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部门预算工程支出绩效评价报告
附件1
部门预算工程支出绩效评价报告
(参考提纲)
一、工程概况
;
、申报可行性、必要性及其论证过程;、主要内容、涉及范围。二、工程预期绩效目标
,阶段性(当年)目标;、政治和社会效益。三、评价工作状况
,指定专人负责评价工作;,详细选取的评价指标有哪些?
,检查、核实工程有关数据资料状况。四、绩效实现状况
,有何依据?
,实际投入多少资金,实际总支出多少?分阶段(本年)规划投入多少资金,实际支出多少?其中区财政资金规划投入多少,实际支出多少,即财政预算完成率有多少?
?(列表说明)
,有关制度执行状况及为保障工程顺当进展实行了哪些措施?
,是否完成分阶段(年度)绩效目标?
(绩效定性指标分析包括工程支出实施后主要的经济、政治和社会效益详细表达)?
五、?。
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扩展阅读:省级预算部门(单位)财政支出工程绩效评价
省级预算部门(单位)
财政支出工程绩效评价自评报告(范本)
(年度)
评价方式:□直接组织评价□托付评价预算部门代码:□□□□□□□□□□□□□□□预算部门:(公章)预算部门法人:
填报日期:年月日
河北省××厅(局)财政支出工程绩效评价自评汇总表填写说明
一、此表由预算部门(单位)依据各工程自评状况填写,并加盖预算部门(单位)公章。
二、工程单位:填写详细担当工程的单位。三、评价类型:填写阶段评价或完毕评价。
四、绩效评价综合得分和绩效评价综合等级依据各工程详细自评结果填写。
(工程担当单位)
财政支出工程绩效评价自评报告(范本)
(年度)
评价类型:□阶段评价□完毕评价评价方式:□直接组织评价□托付评价工程名称:工程编码:□□□□□□□□□□□□□□□□□工程担当单位:工程担当单位机构代码:工程主管部门:(公章)
填报日期:年月日
河北省××厅(局)工程绩效评价自评报告
(编写提纲)
一、工程概况
(一)工程背景资料。简要说明工程名称、主要内容和用途(主要解决的问题)、资金来源与预算安排、工程历年安排等状况。
(二)工程资金细化安排状况。说明工程资金安排方法(如竞争性安排、因素安排等方法)。
(三)工程政策依据。简要说明工程符合政府和本部门中长期规划,符合中心、省(市、县)政府有关政策状况。
二、工程绩效目标和绩效指标设定状况
主要说明工程年度预期绩效目标、绩效指标设定状况。三、工程实施绩效治理状况
(一)规划制定和落实状况。说明是否制定具体可行的工程实施规划,是否按实施规划详细落实。
(二)执行绩效监控状况。说明工程执行中绩效信息收集利用和执行中绩效治理状况。
(三)资金治理状况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等状况。
(四)绩效治理制度建立及执行状况。说明工程绩效治理制度建立和执行状况。
(五)风险治理状况。假如工程实施中存在影响绩效目标实现的风险因素,说明处置预案和处置状况。
四、工程绩效自评及评价结果(重点)
(一)工程自评组织状况。说明工程自评资料收集、自评过程、自评工作治理组织等状况。
(二)评价结果。重点说明以下几项内容:
。说明工程治理绩效评价得分和等级状况。。说明结果指标绩效自评和得分状况,针对指标完成状况进展绩效分析,重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等状况。
。说明综合治理评价和结果评价的结果,得出的工程综合绩效评价等级状况。
(三)绩效评价结果应用。重点说明应用绩效评价结果,改良治理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等状况。
(四)工程存在的问题和建议。主要描述工程实现绩效目标过程中存在的问题和实行的改良措施,工程实施的阅历、教训和建议。
五、附件
(一)附表(表格附后)。
(二)其他资料。主要包括以下几项内容:。。。
。绩效自评报告附表填写说明
一、封面
(一)工程名称:按财政部门预算批复文件的工程名称填写;(二)工程编码:按财政工程库编码填写;
(三)工程担当单位:填工程的详细组织实施单位(假如是多个单位担当的工程,填牵头单位名称);
(四)工程主管部门:填该工程的立项审批主管部门的部门名称,在此盖章以示绩效评价报告经主管部门审核;
(五)工程担当单位组织机构代码:根据质量技术监视部门颁发的单位组织机构代码证填写。
(六)评价类型:“阶段评价”指跨年度工程且下年度预算连续安排资金的工程,“完毕评价”指非跨年度工程或跨年度工程已经完成投资,下年度预算不再安排资金的工程。
二、工程根本状况表
(一)工程负责人:为该工程的详细负责人员;
(二)工程收支科目和工程类型:根据预算文本内容填写。三、工程治理绩效自评表
(一)各项指标需依据实际状况描述实现程度,并依据实际状况打分,并简洁写出扣分的缘由。
(二)“完毕评价”工程不填写本表。
(三)全部参加打分人员分别填写本表并签字(专家评价的工程,由专家签字;非专家评价工程,由部门评价负责人签字),做为绩效自评报告附件。
(四)绩效指标及评分标准说明治理环节治理绩效指标评分依据及标准是否制定了三年滚动战略规划战略规划是否符合省政府经济和社会总体进展规划战略规划是否明确中长期总目标和阶段性目标部门是否围绕战略规划目标确定工作任务跨年度实施的工程是否编制了工程规划工程是否具有中心或省(市、县)政府政策依据工程是否设立绩效目标分值111121223223121122242222232223战略规划编制立项定位绩效目标设立工程绩效目标是否与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相全都绩效目标是否科学、清楚、明确工程是否设定绩效指标绩效指标设定绩效指标设定是否充分说明绩效目标实现程度是否科学、合理、量化、可衡量工程是否属于战略规划中确定的工程是否对工程进展科学有效的可行性、必要性、有效性论证,大中型工程是否组织专家参加论证绩效论证评估是否按科学、民主、标准的程序进展决策是否与其他工程重复是否对工程进展了预期绩效自评财政部门绩效审核评估状况是否按财政部门规定的时间、格式、内容编报预算编制绩效预算编报假如属于竞争性安排工程,是否有竞争性安排方案;假如不是竞争性安排工程,是否采纳因素法等科学的资金安排方法工程资金需求是否按规定标准测算工程资金安排使用的集散度(是否有效掌握安排资金散碎问题)是否围绕实现绩效目标制定了切实可行的实施规划规划治理组织实施工程责任机制是否健全是否严格落实了实施规划是否应用绩效信息对工程绩效完成状况实施监控,是否依据发觉的问题,准时对工程进展修正绩效监控是否建立工程绩效信息的收集和反应机制是否有效利用绩效信息,实行鼓励、惩处等措施进展奖惩,有效促进绩效实现是否按要求定期向政府、财政部门提交预算绩效报告是否对工程实施中可能存在影响绩效目标实现的风险因素(包括本钱、技术、质量、组织等内在风险和自然、市场等外在风险)进展有效识别、评估,大中型工程是否建立风险处置预案和风险治理措施如需配套,资金是否落实,是否按规划准时支付资金(依据资金到位率、拨款率打分)资金使用过程中发觉的问题是否准时向主管部门和财政部门报告风险掌握33资金到位状况绩效制度建立是否建立健全详细工程财务和绩效治理制度制度是否与省财政厅有关要求相全都是否按财政部门要求组织自评工作绩效自评工作是否发觉问题,是否实行有效措施解决问题(未发觉问题不得分)自评报告是否按时供应评价结果是否客观精确衡量工程结果是否根据本文要求的标准格式内容填报自评报告评价结果是否在政府范围内公开3355343334自评工作组织绩效评价自评报告评价结果应用评价结果是否与下年度预算安排挂钩是否建立问责机制、依据评价结果奖惩相关单位、责任人
(五)治理评价得分与等级转换关系如下表:
等级有效根本有效一般无效
四、工程治理绩效评分汇总表
(一)汇总各评分专家的打分,经计算后得其加权平均数,做为治理评价得分,依据得分填写治理评价等级。
(二)治理评价得分与等级转换关系如下表:
等级有效根本有效一般无效分值范围90-10070-90(不含)60-70(不含)60以下分值范围90-10070-90(不含)60-70(不含)60以下(三)评价类型为“完毕评价”的工程不填写本表。(四)凡不便于定量评价的工程,须外聘专家进展评价,专家数量由部门依据工程状况酌情确定,一般在5-10名之间;对的确不必要聘请专家即可精确衡量绩效的工程,可说明充分缘由后自行评价,此表不再填写。
五、工程结果绩效自评表
此表全部结果绩效指标总分值为100分,自评工作小组依据工程自身特点和已经确定的绩效指标,根据指标重要程度安排分值。假如个别工程效果指标可衡量性差,可依据实际状况适当削减效果指标分值,增加产出指标分值。在绩效自评报告中须列明各指标分值安排方法和原则,并说明充分的理由。
(一)产出指标
:反映部门依据既定绩效目标完成的产品和效劳数量,如高速大路建立工程可以设建立里程、通车里程等指标;
:反映部门供应产品或效劳到达的标准、水平和效果,如汽车生产厂家生产的汽车排放标准到达欧Ⅳ水公平指标;
:反映部门供应产品或效劳的准时程度和效率状况,如多长时间内到达目标、提高多少生产效率、产品的优良率提高到多少等指标;
:反映部门供应产品和效劳所需的本钱,分单位本钱和总本钱,如工程资金本钱、治理本钱、社会本钱、环境本钱等指标。
(二)效果指标
反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益、社会效益、政治效益、对环境和社会可持续性影响,以及本钱效益比等。
以上指标分别依据自评工程填写实际确定的各项详细指标。各项指标依据预期绩效目标值评判实际到达的绩效目标给出适当得分,并充分考虑以下几方面:工程是否实现了全部的年度绩效目标、工程是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现。
(三)全部自评工程须填写本表。全部参加打分人员分别填写本表并签字(专家评价的工程,由专家签字;非专家评价工程,由部门评价负责人签字),做为绩效自评报告附件。
(四)结果评价得分与等级转换关系如下表:
等级胜利比拟胜利根本胜利不胜利分值范围90-10070-90(不含)60-70(不含)60以下六、工程结果绩效评分汇总表
(一)汇总各评分专家的打分,经计算后得其加权平均数,做为该工程结果评价得分,依据得分填写结果评价定级。
(二)结果评价得分与等级转换关系如下表:
等级胜利比拟胜利根本胜利不胜利分值范围90-10070-90(不含)60-70(不含)60以下(三)凡不便于定量评价的工程,须外聘专家进展评价,专家数量由部门依据工程状况酌情确定,一般在5-10名之间;对的确不必要聘请专家即可精确衡量绩效的工程,可说明充分缘由后自行评价,此表不再填写。
七、绩效自评综合意见表