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财务成本分析报告
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财务成本分析报告
今年，我公司依照集团加强成本操纵的统一部署，采取各种措施强化内部治理，增收节支。半年
来，通过增产增收措施，在提高劳动生产率、加速
资金周转、增加盈利方面取得了较好效果。依照我
公司的具体情况，现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析。
一、经济指标完成概况
1. 工业总产值：完成
%，比上年同期增长
2. 产品产量：甲产品完成
万美元，
%。

为年打算
套)，为年打算的 %，比上年同期增产
乙产品完成 917件，为年打算的
期增产 % ; 丁产品完成
%，比上年同期增长
3. 全员劳动生产率：为
年同期提高 %。
4. 产品销售收入：实现
单量(标准
% ;
,比上年同
155
%

总产值的 %，比上年同期上升
5. 利润：
%
副，为年打算的
美元/人，比去
万美元，占工业
%。
(1) 实现利润总额万美元，为年打算的
%，比上年同期增长 %。
(2) 应缴利税，为年打算的 63%,
其中应缴所得税 (已按期缴纳)；资金占用费，已全部按期缴纳。应缴上年，已全部按期缴纳。
(3)企业留利，比上年全年实际所
得增长 %，其中，分配上年超收尾数
丿元。
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6. 成本：全部商品总成本万美元，比上
年同期上升 % ;百元产值成本，比
上年同期上升 %。
7. 资金：定额流淌资金周转天数天，比
打算加速 %，比上年同期加速 %。
百元产值占用金额流淌资金元，比上年
同期下降 %。
定额流淌资金平均占用金额万美元，比
上年同期下降。
在以上各项指标中，工业总产值、利润、资金周转已分不超过了历史最高水平。
、生产任务完成情况分析
从产品结构变化看：
表1XX公司产品结构对比表
产品名称
本年1〜6月占比重
上年同期占比重
本年比上年
甲
%
%
-%
乙
%
16%
8%
丙
18%
%
+%
丁
%
%
+%
其他
3%
%
-%
从增产比看:
表2XX公司产品增产情况
产品名称
本年比上年增产（万美元）
占增产百分比
甲

%
乙

%
丙

%
丁

%
合计

%
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从完成供货合同看，乙