文档介绍：质量、环境、职业健康安全整合管理系统审察通用检查表(适合各部门)
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受审察部门:
编制人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
一体化管理系统要求
一体
ISO9001条
ISO14001
OHSAS18001
检查内容
化
款
条款
条款
条款
◆组织能否有文件
总则
总则
环境管理
的管理系统?有关文
系统文件
件能否齐备?文件是
书面形式仍是电子
形式?
◆管理系统文件是
否覆盖了标准的适用因素(或过程 )并吻合其要求?因素(或过程)之间相互作用关系能否赐予确立及描绘?◆查问有关文件的门路
同意人/日期:审察日期:审察员:检查方法能否参照合用文件发问
◆与管理系统有关的文件有多少?◆与受审察部门有关的文件是多少?◆组织构造图、管理目标、三同时报告等能否存完满?◆电子形式文件的使用能否有效?◆管理系统文件的内容能否知足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理系统因素(过程)间的逻辑关系、文件的接口能否清楚?◆有否规定查问有关文件的门路?◆文件能否便于查阅?
文件查阅√√√√√
检查
现场
结果记录
检查
√
√√
综 合质量
管 理手册
手册
◆管理手册的覆盖面能否完好?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的能否合理?
◆管理手册能否包含管理系统的范√围。◆管理手册能否包含任何剪裁的细节√与合理性。◆管理手册能否引用或包含程序言√件。◆管理手册能否包含管理系统过程(或√因素)之间的互相作用的表述。◆手册和程序能否互相协调,能否有可√操作性。
综 合质量
管 理手册
手册
◆管理手册的覆盖面能否完好?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的能否合理?
◆管理手册能否包含管理系统的范√围。◆管理手册能否包含任何剪裁的细节√与合理性。◆管理手册能否引用或包含程序言√件。◆管理手册能否包含管理系统过程(或√因素)之间的互相作用的表述。◆手册和程序能否互相协调,能否有可√操作性。
注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表2
受审察部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
审察员:
一体化管理系统要求
能否
参照
检查方法
检
查
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
一体化
检查内容
文件
文件
现场
条款
条款
条款
条款
合用
发问
结果记录
查阅
检查
◆管理手册的控制
◆手册的发放、改正能否吻合文件控
√
综合管
质量
状况
制要求。
理手册
手册
◆拟订的文件控制
文件
文件
文件
文件和
程序能否吻合要求
控制
控制
控制
资料控制
◆文件的编写、批准、公布、保存、修订、评审状况
◆文件控制程序内容能否完好,能否有√可操作性?程序中能否对文件的编制、公布、存档、查找、订正、评审做出
了规定?
◆程序言件能否有效版本
?
√
√
◆外来文件(如标准)能否包含在控制
√
√
范围之例?
◆能否规定了文件夹的保存方法
?
√
◆能否规定了合用和按期评审文件的
√
√
有效性?
◆对系统的运转起重点作用的岗位是
√
否获取现行有效文件?
◆能否规定了无效文件的处理、
管理
√
方法?
◆所有文件能否笔迹清楚
?
√
◆所有文件表记能否明确
?
√
◆文件公布前能否得受权人的同意
?
√
◆所有文件能否均注明拟订或订正日
√
期?
√
注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。续表3
受审察部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
审察员:
一体化管理系统要求
能否
参照
检查方法
检
查
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
一体化
检查内容
文件
发问
文件
现场
合用
结果记录
条款
条款
条款
条款
查阅
检查
◆文件的编写、批
◆文件改正后能否从头同意?
√
文件
文件
文件
文件和
准、公布、保