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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
利润计划达成率
净资产收益率
华海机械总/副总经理
安全消防事故发生的次数
利润计划达成率
利
财 润
务 增
加
利润计划达成率
华美运输总/副总经理
应收账款周转天数
安全消防事故发生的次数
工程项目计划完成率
项目议标率
工业园总/副总指挥
现场签证不合规次数
华青盛业业务部 销售毛利计划完成率
华青盛业广州公司 销售毛利计划完成率
计划利润完成程度
员工投资回报率
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项目验收不合格而返工的预算
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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
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利
财 润
务 增
加
净资产收益率
华源机械总/副总经理 资产保值增值率 华源机械经营部 营业毛利率
项目预算执行率
销售收入计划完成率
订单达成的新增客户数
华美圣科市场部
利润计划完成率
新产品上市推迟月数
利润计划达成率
集团资源副总经理 集团销售部营业毛利率净资产收益率
华美商务餐饮部
利润计划达成率
华美商务物业部
集团内部服务质量满意
华美商务总/副总经理
是否发生食物中毒事件
集团安全保卫不达标次
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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
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项目验收不合格而
返工的预算外支出
金额
项目议标率
工程管理部
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降
低
成
本
华源机械经营部
华源机械生产部
华源机械生产部
华源机械生产部
应收账款周转天数
已销产品质量不合
格损失金额
因部门原因导致产
品质量不合格损失
的金额
因设备、设施管理或
操作不善发生的维
修费或损失金额
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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
应收账款周转天数
华青盛业财务中心
存货周转天数
华青盛业总/副总经理 成本控制
集团财务中心 应收账款周转天数
降
财
获得的信用额度
低
采购成本支出收益率
成
务
集团采购部
采购质量不合格造成
本
损失的金额
采购预付款资金成本
应收账款周转天数
承兑汇票和现汇比率
集团销售部
对集团各单位会计监
督和财务控制不力造
成的损失金额
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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
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降
财
低
成
务
本
设备、货物发生安全事
故损失的金额
应收账款周转天数
华美商务总/副总经理 成本控制 华美综合管理部
营业毛利计划完成率
集团财务中心 应收账款周转天数
应收账款周转天数
华海机械综合管理部
华海机械总/副总经理 因部门下单失误造成
的金额损失
应收账款周转天数
华海机械生产部
吨钢水、电、辅料消耗
金额
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板块 战略主题 识别 指标 识别
成本控制 投资控制部
华源机械综合部
华源机械总/副总经理
降 华源机械生产部
财
低
务
成
本
成本控制
指标
项目议标率
项目验收合格率
应收账款周转天数
产品返工而发生的费用
已销产品质量不合格损失金额
因部门原因导致产品质量不合格损失的金
额
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华源圣科质管部
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板块 战略主题 识别 指标 识别 指标
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销
财
售
增
务
长
发生订单客户的数量
华美圣科总/副总经理
新产品上市推迟月数
数量
每年至少推出一个新
产品数量
销售计划达成率
华源机械经营部
集团财务中心