文档介绍：版质量管理方案体系内审检查表
版质量管理方案体系内审检查表
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版质量管理方案体系内审检查表
受审查部门：管理层 /
负责人：审查日期：陪伴人员：
管代
审同意则： ISO19001:2015 系统文件、合用法律法例等
检查方
GBT9001
检查内容
条款
检查记录
? 理解组织
1、公司能否有公司简介，并能充分反响公司内部情
公司高层已认识到与
及
其
环
况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设备、
管理系统相关的内
境?????
人力资源能力、技术优势、知识等（内部要素）及涉境，并确立相应的对
及法律法例和专利技术、市场据有率、主要合作伙伴
及同行的影响、物理界限、信息渠道（外面要素）？ ????????????
2、在工作例会或管理评审会上，公司能否对公司的
内部和外面要素的有关信息进行监督、评论和更
新？ ?
? 理解有关公司能否采集有关方需求及希望 ( 上司及主要供方及公司与质量、环境，
方的需乞降期客户 )? 包含： ? 体系有关的相关方户、供方、承包方、
望???
?顾客对事物的要求，如切合性，价钱，安全性 ?
团、政府机构等。公
?已与顾客或外面供给商达成的合同 ?
辨别了与公司管理体
有关方希望与要求。
?行业规范及标准 ?
这些希望与要求进行
?和社区集体或非政府组织的协议 ?
审。
?法例法案 ??备忘录 ?
?允许，执照或其余受权形式 ?
?看管机构公布的制度 ?
?合约，条约及草案 ?
?和公共机构及顾客的协议 ?
?组织要求 ?
?自发原则或行为规范 ?
?自发标示或环境承诺 ??组织契约合同的肩负义务
? 确立质量 1、公司能否有明确的质量管理系统的界限和范围？已确立管理系统的范管理系统的范而且该范围和界限应是已考虑公司内外面要素、有关三合一手册中有描绘
围?? 方要乞降公司产品服务； ??????? 公司本质相切合。体
围确实定考虑了内外
2、公司的质量管理系统范围能否形成文件，并获取
素、有关方要乞降公
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保持？

品服务。系统范围中
理界限和管理界限明
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质量管理体
公司能否确立质量管理系统的整个过程，包含：能否已确立管理体系及
系及其过程 ??
确立这些过程所需的输入和希望的输出？能否确立
程。并考虑了考虑了
??????
这些过程的次序和互相作用？能否确立和应用所需
和的内容。在编
的准则和方法（包含监督、丈量和有关绩效指标）
，管理手册中，各过程
以保证这些过程有效的运转和控制？能否确立这些
清楚。公司为管理体
过程所需的资源并保证其可用性？能否分派这些过
运转，配置了适合的
程的职责和权限？能否依据的要求所确立的风险和机会？能否对前述过程进行评论，能否按实实行改正，以保证明现这些过程的预期结果？能否有改良过程？ ?
? 1、公司能否形成管理系统文件以支持系统运转？ ? 有手册，程序言件、
文件等
2、公司能否保存各种记录以证明系统的正常运转？ ?
领导作用与
最高管理者能否能证明对证量管理系统的领导作用
领导环境意识强，通
承诺 ??
和承诺？包含：
定目标、目标实现公
总则 ?
- 保证系统的目标、目标；并与组织环境和战略方向
经营主旨，领导层为
系统运转，配置的资
相一致； ???
宜。领导