文档介绍：. .
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2021年全面经营风险管控案
会签：
二零一七年三月
目录
一、工程背景与目的3
二、工程方案3
三、组织机构及职责3
四、总体思路3
五、工作重点3
六、管控细那么3
七、工程预算3
2021年全面经营风险管控案
一、工程背景与目的
为了提高公司的管理水平和风险防能力，合理的保证各单位经营管理合法合规，资产平安，现向全公司大力推进风险库的建立，帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施案。
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二、工程方案
本次工作分为“筹划启动阶段〞、“实施阶段〞推进，格管控过程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出全面风险管理案全面推进方案。
全面经营风险管理案全面推进方案
阶段
序号
推进容
输出物
启动时间
完成时间
责任单位
里程碑
0
筹划阶段
1
制定全面经营风险管理案
"全面经营风险管理案"
2021年3月1日
2021年3月2日
综合管理部
启动阶段
2
召开启动发布会
/
2021年3月8日
2021年3月8日
综合管理部
风险库建立阶段
3
各单位全面识别风险，完成风险库的建立
风险库
2021年3月8日
2021年3月14日
2021年3月25日
各单位
风险地图制定阶段
4
根据风险库输出整体的风险地图，制定风险地图
风险地图
2021年3月13日
2021年3月15日
2021年3月25日
各单位、综合管理部
风险管理职责对照表建立阶段
5
根据风险库，按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表，建立风险管理职责对照表
风险管理职责对照表
2021年3月15日
2021年3月17日
综合管理部
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报批阶段
6
报批、打印，印刷
风险库、风险管理职责对照表、风险地图
2021年3月20日
2021年3月31日
综合管理部
风险评估表
7
形成每月风险经营月报机制
风险评估表、月度风险经营报告
2021年4月2日
每月持续
各单位、综合管理部
风险等级图谱
8
根据风险发生可能性的上下和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图
风险等级图谱
2021年4月3日
每月持续
综合部
不断完善阶段
9
各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱，