文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施
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0一二年九月目录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
（一）廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未
及时报告并采取有效补救措施
压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；
6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合
同，谋取私利造成公司利益损失；
7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私
利造成公司利益损失；
8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公
司利益损失；
9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；
（二）管理流程
申报采购计划 部门领导审核 采购部门负责人审核
经理审核批准
从长期供应商处直接采 需比价后采购的 需要招标的
购的
至少选择 3家以上供应 报上级公司领导批示
采购员采购 商进行比价并编制购销
合同
参加上级公司管理部门
验收签字，合格入库， 组织的招标
不合格退还 经理审批
形成招标结果
签定购销合同
拟订合同报经理审核
组织验收 签定合同报相关部门备
案
对采购物资或设备质
量、价格进行跟踪反馈 验收合格
要求整改 验收不合格
到期办理结算手续
质量良好、价格合理的
供应商列入供应商数据 经理签字审核
库
财务付款
（三）涉及岗位
各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管
廉洁风险点岗位防控措施
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施
(一) 岗位职责
负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起
草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管
使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工
作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；
负责车辆的安全管理、协调调配工作。
(二) 工作流程
党团工作
文件工作
检查考核
对外接待
车辆管理
公章管理
评先评优
接
起
检
收
接受接待
用
维
制定年度
车
修
收
草
查
集
申报
工作计划
申
申
文
文
考
资
请
请
件
件
核
料
领导审批
安排接待
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领
领
评
事宜
批
批
导
导
导
优
准
准
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批
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审
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收
批
批
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登记接待
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入
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实
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批
档
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(三) 岗位廉洁风险分析
办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可能存在廉洁风险如下：
1．违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表
决制度；
2．不按规定收缴党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；
3．文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公
章，造成恶劣影响或利益损失；
4．照顾私人关系，对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不
落实；
5．因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费；
(四) 防控措施
1．党团工作：严格党员发展管理，党员发展坚持由基层党支部推
荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费
收缴造册登记，开据票据。
2．公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做
好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印
章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。
3．评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检
查考核单据，要在每月底进行公示；评优评先的人员或集体名单采
用由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；
4．对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登
记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统
一协调调配，避免重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固
定维修地点，做好维修详细记录。
5．加强法律法规