文档介绍：医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
*＊＊*＊医医院
2011年财务收支预算执行情况分析报告
二０一一年，在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
*＊＊*＊医医院
2011年财务收支预算执行情况分析报告
二０一一年，在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。２011年财务预算执行情况如下。
一、收入
201１年初计划收入＊＊＊＊万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成**＊万元、医疗收入完成＊＊*万元、药品收入完成*＊*万元、其他收入完成＊*＊万元。业务总收入超出预算*＊＊%。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表
项　　目　　　　
2011年初预算
2０1１业务收入
预算完成情况%
一、业务总收入
＊＊＊
＊＊*＊
＊＊*
　财政补助收入
＊＊＊
*＊*＊
＊＊*
　医疗收入
*＊*
*＊*
*＊＊
药品收入
＊**
＊**＊
*＊＊
　　其他收入
＊＊
＊＊*　
＊*＊
二、支出
201１年初计划支出＊＊＊＊万元 ,年末实际总支出＊*＊*万元,其中:人员经费支出＊＊＊＊万元、商品和服务支出**＊万元、对个人和家庭补助支出＊＊*万元。在业务收入比年初预算超出＊**%的情况下，支出超出预算＊＊＊％，支出增长幅度过大。其主要原因为：
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
1、由于人员的增加及工资标准的提高，20１1年人员支出*＊*＊万元，比年初预算增加＊＊*％。
2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大,中央空调使用面积增长有一定的关系。
3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,2011年租赁了我院对面的沿街房，租期１0年，支出租赁费**＊万元。
4、2０1１年药品收入比年初预算增加＊＊＊*%，药品费增长了**＊％增幅较高， 2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。
5、在医疗收入增长**＊％的情况下,卫生材料超出预算*＊*＊％,与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一.
6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算*＊＊*％，2０1１年支付新农合扶持资金＊**＊万元、强基工程**＊万元，除去帮扶资金支出,其他费用实际比预算超出*＊＊＊%，与业务收入增幅相比，基本保持平衡。
具体情况如下表：
　项　　目
２011年初预算
2011年支出
完成情况
业务总支出
**＊
**＊
＊＊*
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
医院收支预算执行情况
一、工资福利支出
＊＊*
＊*＊
＊*＊
　　　基本工资
*＊＊
***
＊＊＊
　　津贴补助
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