文档介绍：邯郸县金源矿业有限责任公司
采
购
流
次采购金额预算金额在 5 万元以上的所有项目都
应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在 20 万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 50
万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各
方面的实力等；
16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
．比价、议价结果汇总应按照附表（比价 / 招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
四、采购跟踪阶段
第一步：财务部核算
第二步：采购、跟踪
第三步：进货
1．财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③
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天结算
对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是
重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真 给供应商，如果是新物料或新供
应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追
踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，
采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主
管及经理的同意 .
间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员
对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文
具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的
采购产品的质量标准要求，且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符 .
2. 企管部与供应商签合同及合同备案，一式三份（企管部部、供应商、财务部各执一份） ，采购人员填写《供应商资料表》和
《新品录入资料表》。
3．付款规定
1）所有已签订合同付款时应参照公司《公司材料采购付款及报销流程》及《公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；
2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；；
3）财务部门在接到付款审批单后应在 3 到 5 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议
或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
4．采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；
五、入库保管阶段
第一步：验收
第二步：入库
第三步：保管
、验收要有相应负责人签名；