文档介绍：版内部审核全部门已通过评审
版内部审核全部门已通过评审
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内部审核
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISＯ９00１标准的要求，经总经理批准，公司决定于２０1２－01
审核目的:评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
被审核部门：
总经理、综合办公室、维修车间
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审核内容：
XXXＸXＸXＸXXＸXXXXＸXXXＸXX。　
审核依据：■GB/Ｔ19001—2015标准　 ■公司质量管理体系文件
　　 ■适用的法律法规　　□顾客投诉　 □其它要求
审核方法：■集中全面审核;　 □局部部门审核
　　　□区域性系统审核； □其他形式审核。
审核时间：　2０16年4月5~６日
编审:　　　　　　日期:　
审核实施计划
　编号:JL—9。2－02
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性,有效性,在第三方审核前纠正不符合项。
审核覆盖产品：
审核依据: ■GB/T19０01-2０１５　　　■ 适用的法律法规
■公司质量手册第一版及质量管理体系的其他文件。 □顾客投拆
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主要审核内容：
二类机动车（大中型客车、小型车辆)维修服务。
被审核部门:
总经理、综合办公室、维修车间
审核时间：２0１6年4月5~6日
审核组长: Ａ
小组成员：　B
现场审核对被审核方人员要求:
首、末次会议:公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。
按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
审核实施计划
　　　　编号：JL-9。2—02
首次会议: ４月5日　８时３0分
日期
时间
部　门
　4．2 　4。3　　4。4 　　　　　　５．2 ５。3 。１。2 。6 7。4 9。1．1 　 9。3　　1０．1 1０．3
4
月
5
8：30－
11：00
管理层
Ｂ
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日
1４：０0—
1６:00
综合办公室
B
。2　 7。1。6 7。3 　７。5 　8．２　　。3 １0
16：０0-
17:0０
审核组会议:整理审核结果，与部门负责人交换意见.
４
月
６
日
8:３0—
１1：00
维修车间
Ａ
7．1。3 　。4 　7．1。5　 8．5。1 ８。5．2　．3 　．５ 8。6　　8．7 　
１4：0０-
16:00
审核组会议
16：00—
17:０0
末次会议
备
注
编制:　　　　　　审批：
内部审核报告
　审核日期 20１6年4月５～6日　　编号：JL-9。2-0３
审核目的：评价质量管理体系运行的符合性,有效性，在第三方审核前纠正不符合项。
版内部审核全部门已通过评审
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审核范围:
审核依据:■ＧB/T１9001—2015　idt　ISＯ９0０1：2015 　　■适用的法律法规
　　　 ■公司管理性文件。 □顾客投拆
受审核部门：总经理、综合办公室、维修车间
审核过程综述：依据201６—4审核计划安排,我公司于2０１6年４月5～6日进行了第一次内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式,全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则,各级领导和部门给予了积极的配合和支持,对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题)：
　本次审核，共发现不合格项1个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的I