文档介绍：中山明明铝制品有限公司日亦明动力机械有限公司
TS16949质量管理体系过程管理表
序号过程及其分过程对应的TS16949:2009条款输入(inputs&resources) 输出(outputs) 责任测量特性及指标测量方法
过程编号 Process By what Duty By whom
过程名称流程资源过程责任流程执行
1 COP1 合同评审及报价过程 /..2/ ..3/ 客户咨询讯息,图纸,产品讯息搜集,客户询价函,制造可生性评估顾客订单需求;产品资料及相关信息(图纸);询价单;生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力,潜在需求的,开发、生产协议,限度样品客户询价函、新产品说明表、报价单顾客要求清单、评审结果、报价单;合同评审表;评审后的合同;制造可行性传真;
电脑;
电话、电子邮件
会议、文件
成本核算
合约评审业务业务经理业务助理财务人员各部门负责人要求识别的充分性交付及时性评审对评审时间进行确认

2 COP2 过程设计开发及APQP .1/ 客人图纸
功能和性能要求(含特殊特性)
适用的法律、法规要求
生产率、过程能力及成本目标
顾客要求
以往的开发经验
顾客技术要求
顾客图纸
项目计划
标杆技术指标
类似设计经验工艺文件(流程卡“初始工艺流程、工艺流程”、FMEAS&CP) 车间分布图和设备布置图人员分布图成本分析数据会议室、办公室、办公桌、试验室
电脑、打印机
测试设备
记录纸、笔等一般文具样品图纸
样品
E-MAIL 统计分析技术
计算机网络技术
CAD/OFFICE等软件
试生产设备
检验/试验设备开发课 APQP-CFT
工程技术人员
各相关部门开发进度计划遵守率评审验证确认
COP3 铸造过程 .1/....2/ 生产计划指示书
铝材
生产排程日报表
铸造机
潜在需求生产日报表与品质,自主检查表
移转单铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、卧式锯台、
退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、油压矫正机、
矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光机、打包机、
堆高机、铸造所需的专业工具机台操作说明书、产品作业标准书铸造课厂长、副总经理、主管、组长
副组长、作业人员及时完工性生产效率不良率和报废率(直通率) 生产成本安全事故发生率计划完成时间的统计计算生产效率统计不良率和报废率按月核算成本安全事故报告
3

COP4 机加工过程 .1/....2/ 图纸,程序,生产安排表,产能标准,工艺流程,控制计划生产日报表、工艺流程卡、检验记录表,点检记录表,C、刀具、空压机、空气枪、工件固定治具加工编程员,操作工,检验员不良率加工达成率计算生产计划达成率,统计不良率
4

5 COP5 投拆处理 .3/.1/ 图纸、产品特殊特性、规范标准样件、客诉单客户信息处理报告
客户沟通纪要客户投诉应急措施计划