文档介绍:审核部门:
审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
是否
ISO9001条款 检查内容
适用
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
编制人/日期:
编制人/
日期:
审核日期:
文件
现场
果记录
查阅
检查
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审核部门:
编制人/日期:
审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
是否
参考
检查方法
ISO9001条款
检查内容
适用
文件
提问
编制人/日期:
审核员:
检查结
文件 现场 果记录
查阅 检查
是否有对记录进行管理的程
序
记录
控制
记录管理的实况
1、程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等
管理内容做了规定?
2、本组织与有关的记录有哪些?
3、与受审部门有关的记录有哪些?
1、是否对记录进行了清理,并列出了清单?
2、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
3、记录是否填写正确、字迹清楚?
4、贮存是否便于存取和检索?
5、贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
6、过期记录是否按要求进行处置?
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审核部门:
审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
是否 参考
ISO9001条款 检查内容
编制人/日期: 编制人/日期:
审核日期: 审核员:
检查方法
检查结
适用 文件
提问
1、总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标, 并采取措施使员工正确理解
并贯彻执行?
文件 现场
查阅 检查
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果记录
管理职
管理承诺
以顾客为关
最高管理者对其建立和改进
管理体系的承诺能够提供哪
些证据?
组织是怎样做到以顾客为关
注焦点的?
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的
要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
3、各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性, 并在工作中确保这些要求的实
现?
1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?(查与顾客沟通记录
等)
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质量方针的制定
1、是否制定了文件化的质量方针?
2、质量方针是否经最高管理者批准?
质量方针
质量方针的内容
审核部门:
审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规
ISO9001条款
是否
参考
检查内容
适用
文件
1、是否与组织的宗旨相适宜
是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?
3、是否对满足顾客的要求,对持续改进做出承诺
4、是否提供建立和评审目标的框架
编制人/日期:
审核日期:
检查方法
提问
1、如何向全体员工传达的?
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编制人/日期:
审核员:
检查结
文件 现场 果记录
查阅 检查
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质量方针的传达与管理
质量方针是否得到实施
2、采取了哪些方式?
检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?
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质量方针
质量方针的评审与修订
组织是否设定了质量目标
1、是否有定期评审质量方针的规定?
2、最管管理者是否定期评审过质量方针?
3、如何对质量方针进行修订?
1、目标是否形成文件?
2、是否经领导批准?
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