文档介绍：中华人民共和国
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2014年版)
税款所属期间: 年月日至年月日
纳税人识别号:
纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)
行次项目本期金额累计金额
1 一、按照实际利润额预缴
2 营业收入
3 营业成本
4 利润总额
5 加:特定业务计算的应纳税所得额
6 减:不征税收入
7 免税收入
8 减征、免征应纳税所得额
9 弥补以前年度亏损
10 实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行-9行)
11 税率(25%) % %
12 应纳所得税额
13 减:减免所得税额
14 其中:符合条件的小型微利企业减免所得税额
15 减:实际已预缴所得税额—
16 减:特定业务预缴(征)所得税额
17 应补(退)所得税额(12行-13行-15行-16行) —
18 减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额
19 本月(季)实际应补(退)所得税额—
20 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
21 上一纳税年度应纳税所得额—
22 本月(季)应纳税所得额(21行×1/4或1/12)
23 税率(25%) % %
24 本月(季)应纳所得税额(22行×23行)
25 减:符合条件的小型微利企业减免所得税额
26 本月(季)实际应纳所得税额(24行-25行)
27 三、按照税务机关确定的其他方法预缴
28 本月(季)税务机关确定的预缴所得税额
29 总分机构纳税人
30 总机构总机构分摊所得税额(19行或26行或28行×总机构分摊预缴比