文档介绍：西吉县卫生局2010年度廉政风险点和防范措施一览表
风险领域风险点风险部门岗位风险类型表现形式防范措施
办公室管理公务接待办公室主任制度机制风险类为牟取私利,少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣。 1、严格按照接待审批程序和公务接待范围进行公务接待;2、属公务接待的,需经局长同意、办公室签单、财务科结算,结算单需经局长签字;4、公务接待坚持厉行节约,制止奢侈浪费。
车辆管理办公室主任制度机制风险类公车私用,提高或降低车辆费用标准,调度不灵。严格执行《西吉县卫生局车辆管理制度》。
印章管理办公室主任、秘书制度机制风险类对不符合规定的文件、资料、材料以及各种文书加盖印章;对不符合有关规定、未经单位同意的个人行为加盖印章。 1、严格落实《西吉县卫生局印章介绍信管理办法》;2、增强工作人员的组织观念,增进责任性。
档案管理办公室主任、档案管理人员制度机制风险类归档不规范、整理混乱、资料遗失。 1、严格执行《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》;2、加强工作人员的业务培训,增进责任性。
行政审批核准登记证件办理医政股股长岗位职责风险类对提交材料齐全,符合登记颁证条件的故意拖延、刁难,不予核准;对提交材料不全不符合条件的予以核准。 1、坚持一审一核制度,对符合法定形式的当场受理核准,及时办结;不符和合法定形式的一次性告知;2、在登记办证场所公示告知制度、收费标准、前置审批事项等;3、主管局长对受理、核准登记情况进行监督检查;4、加强业务培训,增进职业道德,增强服务意识。
人事干部管理干部任用调整交流人事股股长制度机制风险类干部任用对象选择不公平、考察不全面、隐瞒歪曲事实真相、或者泄露酝酿、讨论干部任免的情况;违反组织任用程序,任人为亲,营私舞弊。 1、干部选拔任用调整交流工作要坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。2、选拔任用调整交流中层干部,要征求纪检监察部门的意见。3、要根据职数的缺额、工作的需要,选拔任用中层干部,进行合理调配交流干部;4、选拔任用干部要在民主测评、大家推选、群众监督的基础上进行,广泛听取不同层次的意见;5、选拔任用干部要坚持德才兼备、任人唯贤、群众公认、注重实绩以及公开、公平、竞争、择优的原则。
职称晋升人事股股长制度机制风险类对符合职称晋升条件的人员提交材料故意拖延、刁难,不予申报;对晋升条件不够的人员提交申报。严格按照人事部门《年度职称评审通知》精神,对当年符合晋升条件的人员按条件申报,做到公正、公平、不露。
财务后勤管理收入管理财务室、各医疗单位负责人、会计岗位职责风险类 1、未按照国家规定的收费项目和标准收费,擅自扩大或缩小收费范围,提高或降低收费标准,多收、少收、漏收;2、滞留、截留、挪用应当上缴财政的行政性收费;设置帐外帐、私设小金库。 1、认真执行《西吉县卫生局财务后勤管理制度》有关费用收缴的规定;2、财务人员对照《收费许可证》规定的项目和标准审查收费人的收费票据;3、各医疗单位收费情况严格按照规定的收费标准执行,不得巧设名目变相多收医疗费用,加强对各医疗单位的财务审核监督。
支出管理财务室、各医疗单位负责人、会计岗位职责风险类 1、未按照预算确定的经费范围、用途、和规定办理各项开支,擅自扩大开支范围、改变资金用途,提高开支标准,以及乱支、滥用、铺张浪费、损公肥私、挥霍国有资