文档介绍：广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司文件编号 QP-QA-01
版本号 A
文件类型二级程序文件纠正和预防措施控制程序修订号 1
编制部门质量管理部页码 1/3
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本程序明确了本公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施的职责和程序。
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本程序明确了本公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施的职责和程序。
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《管理手册》
ISO9001:2008标准
ISO14001:2004标准
《内部审核管理程序》
《客户满意度管理程序》
《管理评审管理程序》
《文件与记录管理程序》
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内部质量、环境体系审核发现的不合格由内审员提出《内审不符合项报告书》,由审核组组
长进行审核,管理者代表进行批准。
管理评审中发现的不合格由管理者代表或其授权人提出《管理评审不符合项报告书》,由管
理者代表进行审核,总经理进行批准。
在日常工作中及每个月进行的业务点检中发现的与质量体系有关的不合格,由品质部提出《品
质异常联络书》,由管理者代表进行审核,副总经理批准。在日常环境管理中发生的不合格
表现,由ISO推进室提出《品质异常联络单》,呈管理者代表审核,副总经理批准。
管理者代表负责跟踪处理外部质量体系审核中提出的不合格事项或须改善事项。
品质会议中发现的品质异常或潜在的品质异常,在制造或与制造相关的活动中发现的重大品
质异常,以及客户投诉的重大品质异常,由品质保证部提出《品质异常联络单》,管理者代
表进行审核,副总经理或以上人员进行批准。
在制造中或与制造相关的活动中发现的一般品质异常及客户投诉一般品质异常,由品质保证
部提出《品质异常联络单》,品质保证部负责人进行审核批准。
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公司需采取纠正和预防措施的情况包括但不限于下述方面:
内部和外部进行的质量体系审核中提出的质量体系不合格;
管理评审中发现的不合格;
工作中发现的与质量体系有关的不合格;
文件分发范围批准审核编制
(日期) (日期) (日期)
总经办技术支持部质量管理部科建公司采购部
研发部系统销售部管理者代表科建门窗厂科建计划管理部
财务部人力行政部营运管理部仓储物流部科健工程销售/管理部/ / / / / /
广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司文件编号 QP-QA-01
版本号 A
文件类型二级程序文件纠正和预防措施控制程序修订号 1
编制部门质量管理部页码 2/3
制造过程中以及与制造相关的活动中发生的不合格;
相关方投诉;
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质量事故;
质量表现不合格;
工厂日常经营中与质量体系相关的潜在不合格。
内部质量体系审核中提出的纠正和预防措施按《内部审核管理程序》控制。
外部质量体系审核中提出的不合格事项由管理者代表进行跟踪控制。
管理评审中提出的《管理评审不符合项报告书》的控制方法如下:
由管理者代表或其授权人提出纠正和预防措施,应填写《管理评审不符合项报告书》,
并由发现不合格的部门负责人进行确认,再由管理者代表审核《管理评审不符合项报告
书》是否清楚描述不合格状态以及对质量、环境的影响,并指定采取纠正和预防措施的
责任人员和跟踪确认的责任人员。《管理评审不符合项报告书》最终须交副总经理或以
上人员批准。
负责纠正和预防措施的责任部门人员,在接到《管理评审不符合项报告书》后,分析有
关问题产生的原因和可能潜在问题的因素,提出并组织实施纠正措施和防止再发生或消
除问题潜伏因素的具体措施,并记录在《管理评审不符合项报告书》的相关栏内。
管理者代表指定的跟踪确认的责任人员对责任部门验证是否已采取纠正和预防措施,以
及措施是否有效。当有客观证据证实纠正和预防措施有效时,《管理评审不符合项报告
书》即予以终结,如果纠正和预防措施尚未完成或没有实际效果,则要求该部门继续进
行对策并执行。
如果责任部门采取的纠正和预防措施已实施完成,但达不到要求的效果,或者采取的措
施无法实施下去,可在原《管理评审不符合项报告书》后附一张空白《管理评审不符合
项报告书》,。
制造过程中以及与制造相关的活动中发生的品质异常,产品重大品质异常可分为:
突发性品质异常:突然出现的