文档介绍：纠正及预防措施控制程序
1 目的 
保持质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行,针对已发生的或潜在的不符合产生的原因采取纠正或预防措施,持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系的总体业绩。 
2 适用范围 
本程序适用于湖南亨通电力有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系纠正和预防措施的制订、实施、验证的控制。 
3 术语和定义 
本程序采用《质量、环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。
4 职责 
 管理者代表 
负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的纠正和预防措施。 
 主管领导/项目部经理 
批准与工程(产品)有关的纠正和预防措施;负责年度指导性预防措施的审批。 
 工程技术部 
 负责公司土建工程项目的不符合和潜在不符合信息的收集和管理。 
 负责制定公司土建工程质量、环境与职业健康安全预防措施,组织验证和评审土建工程项目的纠正和预防措施的实施效果。 
 负责公司金属结构制作安装、机电设备安装、送变电工程和物资设备管理的不符合和潜在不符合信息的收集管理,制定相关的质量、环境与职业健康安全纠正措施和预防措施,组织验证和评定纠正措施和预防措施的实施效果。 
 质量安全部 
 负责管理体系的不符合和潜在不符合信息收集管理; 
 负责管理体系的纠正措施和预防措施的制定和验证; 
 其它部门 
负责本部门不符合和潜在不符合的纠正措施和预防措施的制定和实施。 
 湖南亨通电力有限公司 
 湖南亨通电力有限公司施工技术部门负责土建工程质量、环境与职业健康安全纠正预防措施的制定、实施及验证; 
 湖南亨通电力有限公司质量、环境与安全部门负责体系运行中纠正和预防措施的制定、实施及验证; 
 湖南亨通电力有限公司机电物资部门负责金属结构制作、机电设备安装、送变电工程和物资设备的质量、环境与职业健康安全纠正预防措施的制定、实施及验证。
 
 湖南亨通电力有限公司各相关部门负责本部门不符合的纠正措施的制定、实施及验证。5 工作程序 
 纠正措施实施程序 
 需采取纠正措施的情况 
 施工、生产和服务过程中的不符合,包括:质量、环境、职业健康安全事故、事件;顾客(业主)及相关方要求、投诉和抱怨;采购、生产、施工、服务过程中的不合格品。 
 内外审核、管理评审中发现的不符合项。 
 环境与职业健康安全事故、事件、不符合的纠正措施的实施 
 根据事故、事件、不符合的性质和类别,分别由责任单位(部门)、或协助地方政府调查分析产生的原因。质量安全部参与大事故及以上生产安全、重大环境污染事故的调查。责任单位必须对事故、事件制定纠正措施,对不符合是否制定纠正措施进行评价,若需要,则针对不符合产生的原因制定纠正措施。
产生的原因。质量安全部参与大事故及以上生产安全、重大环境污染事故的调查。责任单位必须对事故、事件制定纠正措施,对不符合是否制定纠正措施进行评价,若需要,则针对不符合产生的原因制定纠正措施。  
 纠正措施实施前由