文档介绍：0 定义 Definition
(无)
1 目的 Objective
涉及业务的使命
保证物料质量,控制采购成本,提升核心竞争力
业务目标
控制合格供应商,降低成本
本流程对上述目标的贡献
通过恰当供应商选择技巧,选择合适供应商,通过供应商选择技巧降低采购成本
2 KPI指标
指标名称
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
说明
3 适用范围 Scope
流程起点
1、收到一个无法匹配供应商的PR(包括项目采购、新职位外包/服务需求)
2、采购部门的采购计划调整
3、市场形势/供应商情况发生变化
4、合同即将到期。
流程终点
选择到满足要求的供应商
业务范围
主要包括:
确认采购请求
确定选择方法和评价标准
批准评估标准和选择方法、确定选择小组
按确定方法选择供应商
谈判
合同评审
合同签订
适用范围
从合格的供应商中选择满足要求的供应商。
4 所属流程体系
所属业务模块
采购业务模块
文件编号
上层对应流程名称
与本流程的接口环节
无
无
5 输入
输入类型
输入名称
内容简述
上游来源接口及提供者
上游来源接口
流程名称
启动输入
无法匹配的PR
采购部门计划
市场形势变化
合同到期
无法匹配的PR
采购部门计划
市场形势变化
合同到期
供应商认证流程
过程输入
6 输出
输出名称
内容简述
下游接口及
用户
下游接口流程
名称
供应商选择结果
中标供应商,采购份额,价格及其它商务条件
采购操作人员
采购执行流程
7 角色、职责及特殊技能要求
角色名称
职责
特殊技能要求
采购商务人员
在合格供应商中寻找候选供应商,确定选择标准,选择过程,谈判,签约
供应商选择小组
确定供应商选择范围,按确定方法进行供应商选择
用户
提出请求,确定选择标准和选择方法
财务和法务
合同评审
主管领导
批准选择方法和选择标准、确定供应商选择小组,合同评审结果的审批
8 流程图 Flow Chart
流程图见附件
流程说明 Instructions of Process
活动编号
活动名称
输入及上游环节
执行角色
活动内容
输出及上游环节
模板及工具
001
提出请求
合同到期
采购部门计划
市场形势变化
无法匹配的用人申请(PR)
采购商务人员、生产及用户部门
供应商选择流程有多个触发点:
1. 合同即将到期;
2. 采购主动进行供应商选择;
3. 市场形势/供应商情况发生变化;
4. 收到一个无法匹配(即缺乏价格、供应商和合同文本等相关信息)供应商的采购需求。
一旦供应商选择流程启动,商务人员应建立供应商选择小组,小组的成员由采购专家团成员(包括采购商务、专业技术人员、财务等)和用户的代表组成。选择小组根据采购、用户等提供的信息和ASL(合格供应商清单)识别侯选供应商。
供应商选择请求
合适数目的候选供应商
活动编号
活动名称
输入及上游环节
执行角色
活动内容
输出及上游环节
模板及工具
对前三种情况,在供应商选择期间,选择小组可以根据最有利于东锅控制的原则,通过中断某些合格供应商资格或者暂停履行采购份额承诺等方式,停止向正在认证的供应商采购,等待新的供应商选择结果。
对第四种情况,由商务和专业技术人员一起审视潜在供应商清单,从中确定候选供应商;此外,用户的推荐供应商清单也可作为潜在供应商来源。推荐供应商如不在已认证供应商清单(Approved Supplier List,ASL)名单中,需要对其进行供应商资格认证,直到合格,商务才可向其发放
活动编号
活动名称
输入及上游环节
执行角色
活动内容
输出及上游环节
模板及工具
选择邀请(RFP/RFQ)进行询价。
为保证有效性和公正性、避免唯一来源的不利情况,至少要有两个或两个以上候选供应商。在执行流程之前,商务要检查候选供应商的数目是否满足采购业务规则和政策的要求。如果潜在供应商数目不够,则需提供议标申请,或通过“供应商认证流程”确定足够的潜在供应商才能继续执行此流程。
002
确认选择请求
采购商务人员
供应商选择请求
采购商务人员分析供应商选择请求,确定有效的供应商选择请求
经确认的供应商选择请求
活动编号
活动名称
输入及上游环节
执行角色
活动内容
输出及上游环节
模板及工具
003
制定供应商选择方案
公司认可的选择方法集合、选择标准
生产及用户部门、采购商务人员、财务和法务
商务人员组织生产及用户部门、财务和法务等部门,根据采购策略制定供应商选择方案,包括:选择供应商的