增 值 税 纳 税 申 报 表.(一般纳税人)模板.doc

文档介绍：增值税纳税申报表
(适用于增值税一般纳税人)
填表日期:年月日申报日期:年月日
税款所属期: 年月日至年月日金额单位:元至角分
纳税人名称
纳税人识别号
法人姓名
注册地址
营业地址
开户银行
银行账号
所属行业
1700=纺织业

项目

栏次
一般货物及劳务
即征即退货物及劳务
本月数
本年累计
本月数
本年累计
销
售额
(一)按适用税率征税货物及劳务销售额
1
其中:应税货物销售额
2
应税劳务销售额
3
纳税检查调整的销售额
4
(二)按简易征收办法征税货物销售额
5
其中:纳税检查调整的销售额
6
(三)免、抵、退办法出口货物销售额
7
(四)免税货物及劳务销售额
8
其中:免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10

税款计算
销项税额
11
进项税额
12
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
免抵退货物应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
16
应抵扣税额合计
17=12+13-14-15+16
实际抵扣税额
18(如17<11=17 否=11)
应纳税额
19=11-18
期末留抵税额
20=17-18
简易征收办法计算的应纳税额
21
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额
22
应纳税额减征额
23
应纳税额合计
24=19+21-23


税
款
缴
纳

期初未缴税额(多缴为负数)
25
实收出口开具专用缴款书退税额
26
本期已缴税额
27=28+29+30+31
(1)分次预缴税额
28
(2)出口开具专用缴款书退税额
29
(3)本期缴纳上期应纳税额
30
(4)本期缴纳欠缴税额
31
期末未缴税额(多缴为负数)
32=24+25+26-27
其中:欠缴税额(>=0)
33=25+26-27
本期应补(退)税额
34=24-28-29
即征即退实际退税额
35
期初未缴查补税额
36
本期入库查补税额
37
期末未缴查补税额
38=16+22+36-37
授权人
声明人
增值税纳税申报表附列材料(表二)
(本期进项税额明细)
所属时间: 年月
纳税人名称: 填表日期: 年月日金额单位:元至角分
一、申报抵扣的进项税额
项目
栏次
份数
金额
税额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票
1=2+3
其中:本期认证相符且本期申报抵扣
2
前期认证相符且本期申报抵扣
3
(二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证
4=5+6+..+10
其中:海关进口增值税专用缴款书
5
农产品收购发票或者销售发票
6
废旧物资发票
7
运输费用结算单据
8
6%征收率
9
4%征收率
10
(三)外贸企业进项税额抵扣证明
11
当期申报抵扣进项税额合计
12=1+4+11
二、进项税额转