文档介绍：文件类别
文件编
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文件名称
采购作业流程
制定者/日
审核者/日
批准者/日
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三文件类别
文件编
版本/修订
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文件名称
采购作业流程
制定者/日
审核者/日
批准者/日
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程责任部门使用表单
采购需
请购
部门主管审
仓库、相关需求部门
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订
单）、付款申请单
供应商评估、采购询比价
批准
采购合同、订单
合同评估
合同订立采购执行
预付款申请财务审核
1
1
上准
文件类别
文件编
版本/修订
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文件名称
采购作业流程
制定者/日
审核者/日
批准者/日
流程
责任部门
使用表单
预付款支付
财务
采购台帐
采购
来料检验通知单
采购
来料检验报告
仓库
入库单
品管
退货单
仓库
申购单、入库单、发票
仓库、采购
付款申请单
财务
采购
财务主管
总经理
财务
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文件编
版本/修订
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文件名称
采购作业流程
制定者/日
审核者/日
批准者/日
五、流程说明:
：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”
（一式
三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）
经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
.供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
.合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。
.预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准