文档介绍：文件编号过程乌龟图页次版本
分析日期部门品质部过程类别 SP 分析人

使用什么方式(材料/设备/装置) 谁来做?(能力/技能/培训/资格)
1、不良品标签 2、不良品存放区域 3、量具及检测仪器 4、电脑/文件柜/文件夹 1、相关部门主管 2、现场品保人员 3、不良品评审小组

过程名称

输入:(要求是什么) 输出:(将要交付的是什么?报告等)
1、IQC来料检验规范 2、制程检验规范 3、客户退货的不良品 4、超期存放、损坏的不良品 5、疑似不良品不合格品控制 1、不合格品处理单 2、报废单 3、返修通知单 4、退货单 5、品质异常处理单 6、不合格品标识

如何做?(作业指导书/方法/程序/规范) 关键准则是什么?(KPI指标)
1、不合格品控制程序 2、进料检验作业指导书 3、制程检验作业指导书 4、装配检验作业指导书 5、不合格品作业指导书 6、返修作业指导书 7、纠正预防措施 1、客户投诉率≤2% 2、来料合格率≥95% 3、机加制程合格率≥95% 4、表处检验合格率≥98% 5、装配合格率≥98% 6、外检一次合格率≥100% 7、产品报废率≤3%

文件编号过程乌龟图页次版本
分析日期部门品质部过程类别 SP 分析人

使用什么方式(材料/设备/装置) 谁来做?(能力/技能/培训/资格)
1、MSA软件
2、检测量具/试验设备
3、电脑
4、记录表单 1、测量分析人员
2、计量仪器操作人员
3、技术部工艺人员
4、品质保证人员

过程名称

输入:(要求是什么) 输出:(将要交付的是什么?报告等)
1、MSA计划
2、FMEA分析/SPC分析
3、顾客技术及品质需求
4、计量检测仪器
5、测量样品 MSA 1、MSA分析报告
2、测量系统评估报告
3、仪器重新检定记录报告
4、稳定性分析报告 5、质量改进计划

如何做?(作业指导书/方法/程序/规范) 关键准则是什么?(KPI指标)
1、MSA控制程序
2、质量记录控制程序
3、不合格品控制程序
4、测量系统分析程序
5、已校验合格的仪器量具控制计划
6、纠正与预防控制程序 1、MSA年度计划达成率
2、异常处理纠正预防措施验证执行率

文件编号过程乌龟图页次版本
分析日期部门品质部过程类别 SP 分析人

使用什么方式(材料/设备/装置) 谁来做?(能力/技能/培训/资格)
1、电脑
2、检测室/计量设备 1、设备管理部门
2、品质保证部门
3、计量操作校验人员
4、各相关部门

过程名称

输入:(要求是什么) 输出:(将要交付的是什么?报告等)
1、质量目标/控制计划
2、客户产品质量技术要求
3、产品检验标准、规范
4、供应商出货检验报告及符合性文件
5、待检产品监视与测量 1、有效运行的质量管理体系
2、符合要求的制造过程
3、产品质量检验记录
4、综合质量报表
5、X—R管制圖
6、不合格品处理记录/区域/标识
7、合格品管理记录/区域/标识 8、纠正预防措施