文档介绍：XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
总经理
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1 质量管理体系文件
体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1 质量管理体系文件
2 法律法规/顾客要求
3 ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4. 质量管理体系；5. 管理职责； 数据分析； 改进
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审 核 方法
审 核 记录
内部审核
内部审核
内部审核
数据分析
持续改进
内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？
内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？
内审报告是否提交了管理评审？
是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？
公司的持续改进措施是否有效？
查看书面记录和书面报告
查看09年内审记录
询问
1询问并查看
询问并查看相关记录
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
生 产 部
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1 质量管理体系文件
2 法律法规/顾客要求
3 ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理； 生产和服务提供； 监视和测量； 不合格品控制； 数据分析
9001条款
涉及文件条款
审核项目及要求
审 核 方法
审 核 记录
权限与职责
质量目标
标识和可追溯性
标识和可追溯性
文件控制
生产和服务提供过程的控制控制
生产和服务提供过程确认
生产和服务提供过程确认
基础设施
《生产控制程序》
《设备管理制度》
部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？
部门是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？
车间的半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？
车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？
生产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？
生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？
关键工序如何控制？
操作工生产自检是否落实，并符合要求？
生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？
设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？
查阅部门职务说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责
询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件
询问并查看放置现场
场场查看
询问并查看程序文件
了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书工艺文件
现场查看1-2位操作者观察其操作过程是否按操作规程进行
现场查看1-2个操作工作业情况
查看1-2个产品的生产计划实际的记录
，
审核员/日期
XXXXXX有限公司内审检查表
受审核部门
生 产 部
编制日期
2011年07月08日
质量体系标准
ISO9001：2008
依据体系文件
1 质量管理体系文件
2 法律法规/顾客要求
3 ISO9001：2008标准
审核员
审核的过程
4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理； 合同评审 生产和服务提供； 监视和测量； 不合格