文档介绍：XXXXXXXXXX公司
版次：B0
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内部审核程序
文件编号：DX/B23—2015
内部审核程序
依据ISO/TS16949：2009编制
次，对安全件/法定法规件应保证每年二次。当出现下列情况时，可适当增加审核频次，具体由管理者代表组织实施：
a 第二方制造过程审核前；
b 新产品的制造过程或产品的制造过程发生了更改；
c 内部/外部不符合发生较多时；
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内部审核程序
文件编号：DX/B23—2015
d 当顾客要求时。
管理者代表
产品审核时机
产品审核每年至少覆盖所有产品类别一次。当出现下列情况时，可适当增加审核频次，具体由管理者代表组织实施：
a 第二方产品审核前；
b 内部/外部不符合或顾客投诉发生较多时；
c 当顾客要求时。

审核员
组成审核组
体系审核准则
质量管理体系审核员和制造过程审核员应经过内审员培训并取得资格。
审核员
质量管理体系审核和制造过程审核，由管理者代表指定具有资格的审核员担任审核组长，并对审核进行策划。审核计划应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果。
管理者代表
由管理者代表和审核组长确定审核员，确定的审核员应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
审核员
产品审核由品质部指定具有资格的审核员担任审核组长和组员。
质量管理体系审核准则包括：
a 国家法律法规；
b ISO/TS16949：2009技术规范；
c 质量手册和程序文件；
d 顾客特殊要求等。
制造过程审核准则
过程产品审核准则
制造过程审核准则是：
a 顾客的过程审核条例（按顾客选用其相应的过程审核条例），安全件/法定法规件审核条例；
b 当顾客没有提供审核条例时，由审核组长选择过程审核条例，。
产品审核准则依据：
a 产品图纸；
b 产品尺寸、功能、包装、标签；
c 产品缺陷目录和缺陷评价指导书。
，编制适用于本公司产品特点的产品审核条例。
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内部审核程序
文件编号：DX/B23—2015
审核员
编制审核计划
编制检查表
下发审核通知
体系审核或过程审核组长依据策划的结果编制审核《内部日程表》，审核必须覆盖所有班次，并报管理者代表批准。审核组提前三天向受审核部门发出本次审核《日程表》。
相关部门
受审核部门收到审核《内部日程表》后必须合理安排员工的工作时间，为审核提供便利。
相关部门
受审核部门如果对审核的时间安排有异议，可提前两天通知审核组，如确有必要，审核组可变更审核《内部审核日程表》。
审核员
审核组准备好所需的文件。体系审核组必须编写审核《内部质量管理体系审核检查表》。

审核组长
首次会议
现场审核
形成不合格报告
质量管理体系审核组长或