风险评估记录.docx

文档介绍：: .
关键控制点的判断流程图
关键控制点分析控制小组组成
关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责
是否天键控制占
八、、
原辅料米购和进料检验
物理：划伤、缺损、性能不符合等
是
原辅料容易发生此类问题，直接影响产品质量
进丿检验，第三方的检测报告
是
'化学：毒害物质
是
直接影响产品使用安全
第三方检测报告
是
生物：材料霉变或有害虫尸体
否
可以直观看到，后续还要求加工
进丿检验可以直观看到
否
原材料储存
物理：杂质混入、损坏
否
灯、墙壁等工作场所和设备定期检查清扫，产品用防尘盖和棚布覆盖，
产品离地、离墙堆放，严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。
否
化学：无
生物：霉变、害虫尸体
否
加工作业时会检查，用覆盖
产品覆盖
否
配料
物理
配料比例不对
是
按照工艺指导书作业
严格按照工艺指导书作业
否
化学
油污
不涉及
生物
无
否
加工后运送车间装配
检验
'物理
漏检
是
可能会有漏检的情况
加料之前进行抽检
否
化学
无
不涉及
「生物
害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
注塑
物理
注塑不良
是
按照操作规程作业
严格按照操作规程作业
否
化学环保丿
胶料、色粉不是产品
是
影响产品使用安全
质保单和检测报告
是
生物
无
否
注塑后装袋
检验
物理
漏检
是
可能会有漏检的情况
包装之前进行抽检
否
「化学
无
不涉及
生物
害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
装配
物理
杂物混入
是
玻璃、其他杂质等有可能混入
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。
是
化学：油污
是
机器维护保养时可能有油污污染产品
维护保养完成后必须清理干净才可作业，作业员开工前进行检查
否
生物：害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
检验
物理
漏检
是
可能会有漏检的情况
包装之前进行抽检
否
［化学
无
不涉及
生物
害虫
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
包装
物理
杂物混入
是
玻璃、其他杂质等有可能混入
严格按规定对墙壁、顶棚和设备定期检查、清扫。发生玻璃爆裂时，附近产品及时隔离检查。
否
化学
无
不涉及
「生物
害虫混入
是
灭虫，从来未发生
定期灭虫，目视检查
否
成品库存
物理潮
包装箱破损，受
是
存放仓库的包装有可能破损或受潮
栈板堆放，定期检查，发货时进行检查，存放3个月以上的产品由品质部再进行检查，保持仓库的通风和干燥
否
化学：无
不涉及
生物：霉变
是