文档介绍：审计管理系统应用讲解
审计部项目管理科
2011年1月
根据审计部领导的安排,现将审计管理系统应用情况做以介绍,与各位审计同仁进行业务交流,共同提高管理应用水平。
目录
一、集团公司建立管理系统情况
二、公司应用管理系统概况
三、业务流程简介
四、各模块功能的具体应用
五、系统运行关于桌面标准化的要求
一、集团公司建立管理系统情况
审计管理系统
以审计项目计划管理和审计项目管理为核心,为审计业务人员、管理人员提供全面服务的日常工作平台
规范审计文档格式,提高业务数据质量,强化审计信息分析,为管理层制定审计计划、选择审计对象、调整审计重点提供决策支持
提供丰富的审计工作助理功能,帮助审计管理层了解审计人员、审计单位及被审计对象的情况
项目背景
前期审计信息化建设
集团审计管理系统
以易通审计软件作为审计项目实施平台,采集并汇总审计数据,提供丰富的统计报表及分析功能,为管理层决策提供辅助支持,并涵盖审计项目计划和培训计划功能
股份审计管理系统
以审计项目计划管理系统与审计项目管理系统为工作平台,提供审计文档模板、灵活规范的审计业务流程,以及统计报表与台帐、审计人员管理等功能
审计信息化建设方向
充分利用审计数据,为管理层决策提供支持
有机结合各部分功能,多角度展现审计数据
统一规范集团、股份审计业务
进一步提升审计效率
系统定位
审计管理系统
是中国石油办公管理系统的重要组成部分
是审计部门管理人员和业务人员的日常工作平台
项目目标
管理目标
建立一个集中的、一致的、可扩展的审计管理业务平台,集成中国石油审计规范,实现管理规范的统一和个性化要求,及时了解项目动态情况,加强对审计项目的整体控制
业务目标
提供标准的审计文书模板,规范审计信息录入,提高审计信息质量,并提供丰富的报表查询功能,把审计人员从繁琐的非审计工作中解放出来
设计目标
结合现有集团、股份审计管理系统优势,实现审计业务流程全程可控,同时为审计管理提供决策支持
项目范围
业务范围
审计信息分析
依据审计业务信息及审计基础数据,通过查询、汇总、统计、分析等功能,为审计管理人员了解审计业务状况和分析决策提供支持
审计项目计划管理
涵盖审计项目计划的全部生命周期,为审计人员编写、管理审计项目计划提供工作平台
审计项目管理
涵盖审计项目的全部生命周期,为审计人员实施审计项目、管理审计项目提供工作平台
审计工作助理
提供审计人员信息、经营实体信息的管理,规范优秀审计项目评选流程,并为审计信息分析提供数据基础
实施范围
中国石油总部及所属企事业单位及其二级单位
建设原则
严格的安全权限和保密级别
灵活、严谨的授权机制
遵循相关标准,体现审计工作特点
实用性和易用性
易于部署实施
可用性和可靠性
充分利用现有资源
与现有或将来的信息系统有机集成
建设历程