文档介绍：廉洁风险点岗位防控措施审核: 二0一二年九月 1 目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程.................................................................... 1 一、印章使用管理................................................................................................. 1 二、报帐管理......................................................................................................... 2 三、员工招聘及干部选拔录用管理..................................................................... 2 四、物资出库管理................................................................................................. 4 五、废钢回收及报废物资出售管理..................................................................... 5 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理................. 6 廉洁风险点岗位防控措施............................................................................................ 8 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施............................................................. 8 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施................................................................... 10 三、库工岗位廉洁风险防控措施....................................................................... 12 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施............................................................... 15 五、押运员岗位廉洁风险防控措施................................................................... 17 六、门卫岗位廉洁风险防控措施....................................................................... 18 七、采购员岗位廉洁风险防控措施................................................................... 19 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施................................................... 24 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施............................................................... 25 十、出纳岗位廉洁风险防控措施....................................................................... 27 1 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理(一)廉洁风险点 1 .未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失; 2 .未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利; (二)管理流程保管押印的提出办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等审批签字部门负责人批准一般票据、业务单据等经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等不予押印押印登记押印(三)涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心 2 二、报帐管理(一)廉洁风险点 1 .违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支; 2 .对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐; 3 .弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支; (二)管理流程经办人凭原始票据填写报销申请单部门主管领导审核业务事