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组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。
供应商管理
供应商管理制度的制定与完善；
对供应商进行契约化管理，签定《采购供货合同》、《质量保证协议》、《RoHS保证协议书》、《廉洁协议书》；
供应商导入前的调查与评估（产能、规模、品质、价格、信誉度、效益、财务状况、交期等）；
定期组织相关部门对供应商进行评估与考核；
对评估后的供应商划分等级，分类管理（淘汰不合格供应商，对优秀的供应商采取优惠的政策）；
供应商及其合作档案的建立与维护；
供应商合作过程中的质量投诉、交货期控制及有关纠纷的处理；
组织相关部门到供应商现场考察和质量辅导。
物料开发
根据技术部门提出的产品图纸要求和规格标准需求，及时调查、搜集、掌握供应商和物料的市场行情；
调查同行业的采购动态，及时调整、寻找有竞争力的供应商渠道；
根据采购计划，负责采购过程中的讯价、比价、报价和合约签定；
根据技术部门的技术要求，开发新产品的新物料和老产品中的替代物料；
根据相关部门的业务需求，开发模具、工装夹具加工厂；
合理控制采购成本，开发潜在供应商（品质稳定、价格优惠、采购方便、交货及时）。
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9．采购计划
根据各生产车间月、周、日生产计划，制定各生产车间的月、周、日物料需求计划；
根据生产计划和公司的生产产能，编制外协加工计划；
根据各生产车间月、周、日物料需求计划，材料安全库存，生产周期，采购周期，物料耗损定额等制定月、周、日物料采购计划。
10. 采购作业
根据需求部门提供的设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具申购单，采购设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具；
按照物料采购计划，下达采购订单及交货排期表；
制定物料成本降低措施计划，并负责具体执行；
对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。
11. 采购进度控制
依采购订单及交货排期表，及时向供应商跟催采购物品的到位情况；
对逾期交货、数量有误、质量不合格的物料，及时与相关部门和供应商协调解决；
对供应商交货情况进行记录，并对交期、交货数量、补料等情况进行跟催。
12. 委外加工
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外协加工厂商的开发与签约；
根据外协加工计划，向外协厂下达采购订单和外发加工用料；
依据生产进度安排和外协加工计划，对委外加工的产品、数量、交期进行跟进控制；
外协加工用料出厂管制与补料处理；
组织相关部门对外协加工品的品质异常进行协调处理；
建立外协加工厂商的交货记录表；
外协加工用料与交货核算，对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。
13. 材料仓管理
根据采购订单仔细核对供应商的送货单，并对送货物料的品名、规格、数量、包装、有无RoHS标识等进行确认，无误后及时办理送检手续；
原材料经IQC检验合格后，及时办理入库手续，根据入库单认真核对材料数量与型号；
按照入库单中的数据，及时下帐（手工帐和MRP帐）；
对入库材料、半成品、包材等进行标识，并分类、分区域按要求合理存放；
■ 通知采购，将仓库不合格物料立即退还供应商（一周内），并办理退库手续；
根据生产计划员安排的备料单及时准备材料（遵守“先入先出”的原则），送料给各车间，凭单下帐；
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根据生产计划员提供的备料单，准备外协厂的用料、发料和记录；
根据各生产车间所提供的《不合格评审表》，对不良物料进行换料，并办理材料不良交换记录、标识不良品、隔离存放不良品；
办理各生产车间的余料退仓手续；
每天核实帐、物的一致性，对低于安全库存的物料要及时通知PMC进行计划采购；
每月对库存材