文档介绍：内审检查表格安环部
内审检查表格安环部
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内审检查表格安环部
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内审检查表
受审部门：安环部审察日期：年代日
审察员：款待人员：
环境及职业
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受审部门：安环部审察日期：年代日
审察员：款待人员：
环境及职业
序
健康安全体
检查内容
检查记录
结论
号
系
波及要素
安环部职责有哪些?部门负责人能否清
1
部门职责
楚？部门当前资源配置能否符合系统
及作用
运行要求？
1、对环境要素鉴识能否进行了策划？
2、能否对部门/企业的环境要素做了识
别？能否形成文件？核查识其他全面
性充分性、议论的正确性能否符合要
求？能否有遗漏？
3、能否对环境要素进行了议论？议论
2
环境要素
方法能否合适？能否形成《重要环境因
鉴识
素清单》？能否合适和有遗漏？
4、对环境要素的控制方法能否进行了
规定？
5、对环境要素的鉴识信息能否进行更
新？
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1、对危险源的鉴识能否进行了策划和
安排？
2、能否对部门/企业的危险源做了辨
识？能否形成文件？现场巡视核查辨
识的全面性充分性、议论的正确性能否
危险源辨符合要求？能否有遗漏？
识及控制3、能否对危险源进行了议论？议论方举措的确法能否合适？能否形成《重要危险源清
定单》？重要危险源能否合适和有遗漏？
4、对危险源的控制方法能否进行了规
定？
5、对危险源鉴其他信息能否实时进行
更新？
1、对法律法例其其他要求的鉴识和确
定能否进行了策划和安排？
2、抽查《清单》，核查部门收取法例和
其他要求能否圆满？判断能否正确？
法律法例3、核查法例和其他要求能否为最新版
4
及其他要本？对法例和其他要求的更新安排是
求否到位？更新能否实行？
4、认识法例的落实情况。经过何种方
式让员工和其他有关方实时获取了法
规及其有关方的信息？
1、部门《环境和职业健康安全的目标》
有哪些？当前实现情况怎样？
2、《管理方案》有哪些?方案能否能确
目标和管
保目标实现?方案的内容能否齐备?
理方案
3、实行的进度是怎样控制的？能否有
调整？
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