文档介绍：郑州凯雪冷链股份有限公司供应商拜访记录供方单位：
地址：
邮编：
联系电话：.
拜访时间：
供应商现场检查表
检
查
项
目
序
号
检查内容
检查记录
标
准
分
检
查
得
分
郑州凯雪冷链股份有限公司供应商拜访记录供方单位：
地址：
邮编：
联系电话：.
拜访时间：
供应商现场检查表
检
查
项
目
序
号
检查内容
检查记录
标
准
分
检
查
得
分
检查说明
质
量管理
体系
16
分
1
单位是否建立质量管理体系
4
2
单位是否制定质量方针、目标
4
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
计量器具是否定期送检
4
5
纠正预防措施是否得到验证
4
员
工
岗
位
培
训
12
分
1
是否制定年度员工培训计划
2
2
是否建立员工培训档案
2
3
从事与产品质量有关的人员是否
具备所必须的能力
3
4
负有设计开发的技术人员能否掌
握五大工具和技术
3
5
培训效果是否得到验证或考试
2
技
术
开
1
现有技术人员人数、能力能否满足产品开发和质量保证、进度的要求
2
2
是否建立软件设计系统
3
发
3
是否熟悉客户的特殊特性要求
3
能
4
气开发项目的PPAP文件是否符
4
力
合客户要求
14
5
查已开发产品的设计及试生产记
2
分
录
采
1
采购过程是否得到控制
3
购
2
进贝广叩质里控制正否有效
3
10
3
供方质量体系的开发
2
分
4
供方绩效的监视
2
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
生
3
是否编制应急计划并得到实施
2
产
4
设备、设施、工装是否编制预防性、
3
过
预见性维护计划
程
5
工装管理
3
控
6
查3个月生产计划完成情况
2
制
7
从事关重岗位人员、检验人员是否
2
26
具备与岗位要求相应的能力
分
8
产品防护
3
9
产品标识、包装
3
10
贮存和库存管理
2
监
1
进货、过程、最终检验是否有检验
2
视
作业指导书和检验规范
和
2
检测设备、器具是否在检验有效期
2
测
使用
量
装
3
是否建立检测设备、器具检测台帐
和记录
2
置
4
是否记录数据分析和使用系统
3