文档介绍：2022年度三体系内部审核报告
械院2022年度后勤保障中心内部审核报告
受审核部门后勤保障中心
审核目的验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。审核范围管理服务活动所
2022年度三体系内部审核报告
械院2022年度后勤保障中心内部审核报告
受审核部门后勤保障中心
审核目的验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。审核范围管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。
审核依据GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。
审核组审核组受审核部门审核组成员
D组
最高管理者、各职能部门（董事会办公
室、综合管理部、财务经营部、人力资
源部、科技发展部、审计监察部）、后
勤保障中心、检测所、汽车所
张文（组长）、李政、陈敏
珍、黄荣
审核时间
最高管理者1月8日各职能部门1月8日后勤保障中心1月8日检测所1月9日汽车所1月10日
审核
情况
综述（可附页）一、审核过程及三体系不符合项清单
根据公司内部审核计划，2022年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共16名内部审核员参与，审核3天，各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。
梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022的所有要求做了抽查取样。
通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2022、GB/T24001-2022、GB/T28001-2022标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。
在审核过程中未发现严重不符合项，后勤保障中心共发现一般不符合项11项：其中质量体系5项，环境体系4项，职业健康安全体系2项。开出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。
具体开出的一般不符合项清单如下：
1、GB/T19001-2022标准
械院2022年度后勤保障中心内部审核报告
受审核部门后勤保障中心