文档介绍：出差餐费报销管理规定
出差餐费报销管理规定
一、目的
为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。
二、适用范围
适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有

出差餐费报销管理规定
出差餐费报销管理规定
一、目的
为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。
二、适用范围
适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。
三、内容

《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；
，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；
《出差申请单》交企管部备案。

，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；
《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；

，须提交《出差申请单》；
、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。

、外埠差旅（当天来回）
，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；
，仅报销误餐费；
，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫
出差餐费报销管理规定
一、目的
为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。
二、适用范围
适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。
三、内容

《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；