文档介绍：年度内审计划及报告样本
年度内审计划及报告样本
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年度内审计划及报告样本
质量管理系统年度内审计划
编号：JL——01序号：
评论质量管理系统运转的吻合性、有效性，能否具备申请认证审察的条件；司按GB/T19001—2000idtISO9001：2000《质量管理系统要求》标准要求
对蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续焚烧炉系列产品的质量
管理系统过程进行了辨别，在质量手册中进行了描绘，拟订了较详尽、拥有必定指导和管理作用的作
业文件、程序言件等质量管理系统文件，保持并实行了文件化的质量管理系统。在文件控制与质量记
录管理方面知足了标准的基本要求，并可供给质量管理系统各过程的运转凭证。本公司未对标准条款
进行删减。本公司的所有质量管理系统过程均由公司各职能部门肩负运作，无外包过程。总之，本公
司成立的质量管理系统在整体上知足了顾客要乞降法律法例要求，实现了标准的基本要求。
?管理职责方面：最高管理层基本实现了对证量管理系统成立、实行和保持所作的承诺。为全体员工参
与质量工作创建了优秀的气氛与条件，全体员工能够依据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识
到所从事工作对证量管理系统运转的重要性和有关性，以及如何为实现质量目标作出贡献。
?资源管理方面：本公司具备进行剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实
现过程所需的各样设施，并保持适合的保护，能知足当前产品加工制造的基本要求，各种人员也能满
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足有关工作的能力要求。
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?产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的重点活动，对顾客要求进行了辨别与控制，在采
购方面能够较好地按质量要务实行分级控制。生产现场整齐，管理有序，员工操作基本能恪守各项管
理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，知足了顾客需求。
?丈量、剖析和改良方面：本公司对产品的监督和丈量工作比较重视，产品实现各阶段监督和丈量管理
控制工作仔细，吻合有关技术规程要求，产质量量能知足顾客和法律法例要求。本公司还应增强自我
完美体制，增强纠正、预防举措的实行力度和数据剖析的使用，增强对顾客满意信息的监督和丈量，
以及连续改良的实行。
不合格项统计与剖析：（包含：数目、严重程度、特定部门优弊端、特定因素执行状况、存在的主要问
题等）：
本次内审共发现不合格项6项，此中4项为一般不合格项，2项为严重不合格项。各职能部门基本
上能依照ISO9001：2000标准要求的质量管理系统运作，但个别员工没有严格按有关规定操作，尚应
进一步增强质量意识、工作技术方面的培训。
公司还应增强自我完美体制，增强纠正、预防举措的实行力度和数据剖析的使用，增强对顾客满
意信息的监督和丈量，以及连续改良的实行。
结论：
质量管理系统运转基本有效，知足质量管理系统标准的要求，产品和服务质量基本知足顾客和法
律法例的要求。
纠正举措要求及审察报告散发对象：
审察组长：×××日期：×××××审察：×××日期：×××××
批准：×××日期：×××××
审察追踪报告
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受审察部门追踪日期提交日期
审察范围
审察员
考证结论纠正有效项；纠正部分有效项；纠正无效项；无实行纠正项
不合格项编号纠正举措实行考证记录考证结论
编号还没有纠正的不合格项剖析/新发现的不合格项
确认与承诺
受审察部门负责人(署名):年月日