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内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
涉及
条款
检查内容和方法
检查结果
备注
检验制度。
通过以上确保实现以顾客为焦点。
Q:
G:
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容： -基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
基于公司的愿景和使命及企业的核心价值观制定出“创优质重环境保安全守法规严管理求发展”的企业方针。
2、为实现公司目标公司对部门建制进行了重新规划，设立办公室、销售部、工程部、项目部。并对部门负责人的能力进行评审。 3、公司制定的环境管理和职业健康的方针及在方针指引下的目标是可行的。
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
Q:
G:
1、质量方针是否形成文件
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
质量方针在公司质量管理手册中形成了文件；并对各利益相关方进行了告知。
符合
Q:
G:
Q：公司内各职位职责是否明确权限分派、沟通和理解是否适宜各职责间关系是否明确
建立了部门岗位职责、分工明确合理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓。
Q:
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位、内外部相关方、所需设备进行了认定或评估。
符合
Q:
Q：公司是否定期召开管理评审并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致
公司制定了管理评审计划
符合
Q:
Q：公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？
公司制定了《纠正和预防措施程序》，对不符合制定了《不合格产品控制程序》对出现的不符合制定纠正措施，纠正验证。并作出可持续改进措施。
符合
受审核部门
管理层
审核员
B
审核日期
Q:
Q：公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
应用了相应的方式以寻求改进，包括对管理评审进行了较详细的分析评价，找到了改进点，采取了措施并实施。
对体系运行中的其他过程也需求了改进，适宜，符合要求。
符合
内部审核检查记录表
受审核部门
工程部
审核员
B
审核日期
涉及
条款
检查内容和方法
检查结果
备注
Q:
G：、、
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护并能保持实现产品的符合性
建立了施工机具管理制度
提供了《设备机具台帐》、《设备机具年度检修计划》以及《设备机具检修记录》的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维护情况良好。
符合
受审核部门
工程部
审核员
B
审核日期

3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
提供了项目施工机具验收记录

Q：1、公司是否提供适当的工作环境？
2、公司是否为员工提供培训机会？
3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？
公司的管理体系运行无特别要求，按正常的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定，未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了研发和服务所需的办公房间，通透，光线适宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满足，基本适宜。
符合
Q:
G：
Q：1、公司是否具备测量设备测量设备是否经检定或校准