文档介绍：广日电梯供应商审核表
日期:
编号:
审核员填写以下内容
供应商名称:地址:
电话：传真：联系人:
本公司拟/正向该供应商采购的产品/部件:
［供应商资格：
审核类型：
()潜在供应商
()初次审核
()止式供应商
产品实现过程控制
执行

的要求
，有利于降低生产者劳动强度。
、存储、包装和交货

风险控制

总平均得分

、目标和有效政策。
分数
相应要求
审核方法
审核意见
1分
没有书面形式的质量管理方针和程序手册，或程序手册不完整。
查义件，查现场
2分
制定了书面形式的质量管理方针和程序手册，并有签字及日期；
但未在各级管理层中制定、传达、理解和落实。
查义件
3分
各级组织都传达、理解和落实了供应商质量方针；
各部门均肩成文目标、以支援该质量方针；
查义件
4分
落实了衡量系统以检查支援该质量方针目标是否达到；
管理部门检查各级是否遵守该质量方针。
通过内部审核系统鉴定各级组织遵守质量方针的情况；
建立并通过ISO9000质量管理体系或仕广品实现过程中推行 TQM全面质量管理。
计划审查
5分
管理部门领导质量方针的部署，以推动不断的改进，对此有客观证据；
全面开展工艺改良、QCC活动、六西格玛等质量改进活动，并能提供客观证据或第二方认可。
推行卓越绩效模式，并能提供客观证据或获得质量奖。
查义件，查记录
评定
该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分 UN/A
、质量目标和质量体系的组织机构
等级
相应要求
审核方法
审核意见
1分
没有以书面形式确定的组织机构。
查文件
2分
在组织架构文件中能查到质管机构的设置存在；
组织结构清晰，各层次直接向『级汇报；
查义件
3分
有经过适当和充分培训的品质控制人员支撑机构职能；
管理目标包括职责分工以确保支援质量方针、质量目标和质量体系。
查义件
4分
在机构内部有自由行使卜列职权和
查/、良品处理
履行责任的明显证据：
? 防止不合格事件再次发生
? 识别并记录质量问题
? 制定并核查纠正措施
? 对今后的工艺进行控制
记录、查纠正措施义件
5分
管理部门为质量工作的有效性对组织机构进行审查。
查实际工作与文件复合性
评定
该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分 UN/A
:
等级
相应要求
审核方法
审核意见
1分
没有制定不断改进计划；
没有考核
有考核，但没有进行分析作为不断
改进的基础
查月度统计报表
2分
质量计划包含卜列内容：
? 生产率（产出/投入）
? 故障白分比
?用户拒收
? 一次通过产品
? 现场故障率
? 减少更换和安装时间
月度统计报表
3分
为有效的落实了详细的改进计
戈采内列手段确定并减少缺陷数量：
?失效模式影响分析（FMEA）
?放错
?预先质量策划
?根源分析
?因果图（鱼骨图）
?统计技术：控制图、直方图、排列图、运行图、散布图、 QCPC。
统计报表
4分
从制定年度目标到取得成果都使用统计技术跟踪不断改进情况；
在单位内公布并共享不断改进成果；
查项目改进义件
5分
分析现场故障率，这种分析推动不断改进。
现场成效
评定
该项达到的等级：口 1分口2分口3分口4分口5分 UN/A

等级
相应要求
审核方法 ]
审核意见
1分
很少或者没有质量策划。
质量计划
2分
质量计划设置了下取」内容：
? 核准是否复核工程和用户的
要求
? 内/外部故障率和成本
? 客户投诉
? 质量信息系统
? 客户满意指数
? 故障根源分析
查质量计划内容
3分
有