文档介绍：供给商审核表
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第一局部仓库
仓库环境及个人卫生
窗户、墙壁、门、天花板、风帘、卷帘、设备、货板、通风管道、光源等无灰尘、脏物和损坏的状况；
泄漏或破损露出内容物的原料等废物当天和清洁剂存放于固定位置、并有标识。
与产品直接接触的真空吸管不得移作他用，如清洁地板。
准时清理撤出物及生产过程中的废弃物。
仓房内温湿度定期记录及符合标准。
有充分的照明供给应生产、操作场所，并且照明器具要有合理的保护装置。
生产过程使用热水、蒸汽、压缩空气等均有措施防止其对产品造成污染。
有足够的灭火器材和防毒面具且安放位置适当，每月进展检查记录。
生产及包装间内不允许存放与生产无关的物品。
生产操作人员要保持良好的个人卫生，按规定穿工作服、工作鞋，戴工作帽、手套。
进出不同的干净区间应有措施避开穿插污染。
生产操作人员不得化装和佩戴饰物〔如手表、耳环、项链、手镯等〕。
不得裸手接触直接装有食品的包装物内壁。
供给商审核表
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有员工的安康档案，每年至少体检一次。员工必需取得安康证方能上岗。
患病及体表有伤口者，皮肤病患者不得从事直接接触原料、包装材料和成品的工作。
设备和仪器把握
设备和仪器已被鉴定的为合格可用、并有铭牌注明生产厂家、使用期限。
生产用的仪器准确、易读，正确保护、且仪器数量能够满足使用需要。
用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器，包括温湿度计要定期校正，有校正标签，并有法定计量部门的定期校正、修理、更状况记录。
设备内外表微生物指标符合环境监测要求。
与产品接触的设备及传送部件外表不得消灭油污和积尘。
设备设计易于拆卸清洗。
定期对设备和器皿进展清洁、消毒和维护。
规定了设备的清洁方法、清洁打算和清洁用物料。
有措施确保板辊的使用及存放治理不会导致对产品质量影响。
0计量仪器、工具、不得随地放置。
生产过程把握
制定从生产开头完成的全过程的程序，定义关键把握点。
每道工序有其相应的程序、标准、检验频率和参数记录。
生产现场有现行的工艺规程和岗位操作指导书。
操作人员应严格按操作规程进展操作。
生产开头前要进展清场并有清场记录。
生产现场不得放置非生产用的其他物料和物品。
使用的原料和包装材料与生产打算单安排的名称、批号、数量全都。
生产操作人员不得未经仓库同意而直接到库区取用物料。
使用的原材料和包装材料必需是经检验合格的。
生产过程中不合格物料标识、隔离有完整的程序，经防止误用。
在生产区域不得有不同品种产品的原料和包装材料共存。
车间内的包装材料、叉板、成品、垃圾车必需放在指定位置。
物料在使用过程中的缺陷和损耗有具体的记录。
记录要完成、清楚、准时、真实，由操作人员和复核者签字，记录内容更改时，应注明日期和更改人姓名。
生产过程觉察的变异，能得到准时地反映和把握。
又返工程序，产品的返工必需经过批准才能进展，有返工记录。
每批产品必需有标签、批号、生产日期和保质期。
从生产批记录中，可追溯所用的原料和包装材料。
应用 SPC 把握生产过程。
清楚标识生产过程中的物料、容器、管道、生产设备状态。
文件和资料的把握
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