文档介绍：验货工作流程
1、计划申报
对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计
划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采
验货工作流程
1、计划申报
对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计
划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采
购部门或供应商提出申报计划。
2、验收
1）验货员根据订单进行验货；
2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理；
3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数
量，进价（第一联），金额（第一联）等并详细填写好相关数据。验收单必须签
字（验货员、部门经理、营业员、送货人）齐全，书写规范。
4）所有商品物资的验收，一律填写手工入库单，一式两联，第一联交咨询部入
机后转财务，第二联送货人留存；所有退货单一律三联，第一联交财务部，第
二联交课内，第三联送货人留存；食品的验收必须索要一票通和三证，做到“两
看两拒收”：即认真查看商品的生产日期、保质期，超过保质期三分之一时间的
一律拒收；查看包装有无破损、漏气、涨袋等异常情况，发现异常情况一律拒
收。计重商品一律去毛去皮，只核算净重。
5）验货时如需退货时，通知该课人员先办理退货，并及时打退货单，必须由验
货、供应商、该课课长、防损四方签字认可；验收单金额不足退货，且退货金
额较大时必须经主管会计签字认可。
3、验货员在没有仓管员情况下：