文档介绍：..
受审查部门：管理层/管代负责人：审查日期：
审同意则：ISO19001:2015系统文件、适用法律法规等
陪同人员：
内审员进；
-支持其余相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
以顾客为关
最高管理者可否能经过保证以下方面，证明其以顾客为关注焦点的领
1．顾客的要求一般是经过电话、采
√
注焦点
导作用和许诺：
购订单传真也许向销售人员提出。
a）确立、理解并连续地知足顾客要求以及适用的法律法规要求；
对于顾客的要求企业领导都能认真
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b）确立和应付可以影响产品和服务的吻合性以及加强顾
考虑，想方想法予以知足。
客满意能力的风险和时机；
2、合同、订单
c）一直致力于加强顾客满意。
3、经过对顾客满意度检查，平常顾
客对企业的服务满意程度及反响意
见的来确立顾客的满意程度。
查《顾客满意度检查个》，《顾客满
意度统计及解析》
目标
1、最高管理者可否拟定、推行和保持质量目标？
企业拟定了管理目标，经系统的运
拟定质量方
2、在考虑质量目标时可否考虑以下内容：
行，证明目标是适合的，表现管理体
针
-基于组织使命，愿景，指导原则及中心价值观建立的战略方
系的要求。
向
-组织成功所需的改进程度及种类
-希望或盼望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及希望
-完成估计结果所需资源
-利益相关方的潜藏贡献
沟通质量方
1、质量目标可否形成文件？
已经形成文件，经过会议、传真等
针
2、可否有对组织员工、职强人员及利益相关方进行质量目标的沟通，
宣传到相方
保证质量目标被清楚地理解并贯穿于整个组织。
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组织的岗位、
企业内各职位职责可否明确？权限分配、
沟通和理解可否适合？各职
企业有相应的管理制度对各管理岗
职责和权限
责间关系可否明确？
位职责与权限进行***。管理手册中
也有各部门职责的描述。
应付风险和机
企业可否有明确可能所需要应付的风险和时机？为确立需要应付的风
遇的举措
险和时机：
应的风险和时机评估控制程序，并按
1、企业在策划质量管理系统时，可否考虑内部和外面因
要求进行解析、评论、拟定了相应的
素？
控制举措。
2、企业在策划质量管理系统时，可否有理解相关方需求？
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？这些举措可能是产品及服
务的检查、监察和丈量、校准、产品及过程设计、纠正举措、规定方
应的风险和时机的举措清单。
法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
？
在策划怎样实现质量目标时，企业可否有考虑：
针对目标，已拟定相应的举措和核查
1、完成的时限；
评论方法
2、由谁去完成目标；
3、可否有充分的资源；
4、怎样评论结果。
更正的策划
在质量管理系统更正前，企业可否对其进行评估？
目前没有发生更正的项目
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