出差治理办法.doc

文档介绍：出差管理办法 1 、目的为使公司业务顺利开展,出差人员作业有所遵循而制订。 2 、范围适用于全公司所有因公出差之员工。 3 、权责 人力资源部:人事课负责出差之考勤登记; 财务部:负责差旅费审阅核销; 相关部门:负责执行及维护。 4 、定义 外出:当天往返不需在外住宿者; 误餐补贴: 指因公原因导致不能在公司内就餐之补贴( 有对方机构提供时, 则不在此列); 出差: 经公司指派或核准参加会议、培训、业务接洽等, 需在外住宿者, 统称为出差。 5 、作业办法 外出 核准权限:由需外出之员工填写外出申请单,由经理核准后即可外出; 外出人员享受误餐补贴,补贴标准如下: 级别早餐中餐晚餐主任级级以上 10元 20元 20元其他人员 5元 10元 10元注: 1. 其他人员指除副经理、经理以外的所有员工; 2. 外出 13: 00、 18: 00 (夏令时为 18: 30 )以后才回厂人员方可报误餐费,时间由警卫控制( 不准涂改)。说明: 1. 外出费用报销须附上外出申请单或派车单,且有警卫对进出时间的签字确认; 2. 外出申请单或派车单应尽量不要涂改,如有涂改,应签字以示确认。 出差 需出差人员填写出差申请单,由经理审核后,副总经理核准; 报销标准如下表所示: 级别标准备注副经理级以上住宿三星级(含) 以下实报实销餐费按外出标准报销幕僚级以上人员 120 元/天 1. 省会城市出差,则在此标准上调 50 元;在北京、上海、厦门、深圳、珠海、广州出差, 则在此标准上调 100 元; 2. 此标准己包括住宿费、膳食费、杂费等。其他员工 100 元/天说明: 1. 出差费用报销时须附上出差申请单做为报销依据; 2. 交通费实报实支; 3. 二人(含)以上同时出差同一地点时(同性)报销标准七折支付; 4. 出差最后一天如不需在外住宿,则按外出费用报支; 5. 住宿费须提***方可报销,其它费用尽可能提***; 6. 员工与上级同行出差洽公, 报销标准仍按相应之级别执行( 特殊情况可与上级同级别执行); 7. 交际、医疗及其他一切因公必需之特殊费用,应事先报请经理级以上人员核准,并据实核报; 8. 出差以火车及公交汽车为主要交通工具, 特殊情况( 如叫计程车), 则应报请经理级以上人员核准; 9. 员工坐车需按照出差必经之最短路线安排坐车,财务