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商业策划书
T000656
李中齐，张晨东，忍飞
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详细如下表：
表一
生产经营期内各年份产量与产量值表
阶段
开发研制期
中试期
达产经营期
年份
2004年
2004年2005
2006
2007
2008
项目
上半年
下半年
产量（台）
500
2000
5000
7000
8000
8500
产值（万元）
190
760
1800
2520
2800
2950
注：本公司为一般纳税人，上缴的增值税率为
17%，销项税与进项税相抵后，经
测
算上缴增值税相当于销售收入的8。5%，城建税为增值税的7%，教育附加税为增值税的3%，所得税暂按33%计算。
表二
损益预测估算明细表
单位：万元
时期
2004年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
项目
1-6月
7-12月
销售收入（含
190
760
1800
2520
2800
2975
税）
应交增值税
153
238
城建税及教
育附加费
销售成本
1211
产品销售利润
利润总额
所得税
净利润
公积金
公益金
当年未分派利润
累计未分派利润
公司设备
公司拥有生产IPHUB的各项设备，场所拟租用高新开发区1400平方米场所，
其中500平方米用于本项目研发，调试。
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三．管理体系
公司管理体系上采取董事会领导下的总经理负责制，完善法人治理构造
和人力资源，财务经营，分派等管理制度。
详细的公司的机构如图：
董事会
专家委员会
总经理
总工程师市场副总经理人事副总经理
研
中
生
工
质
市
财
人
综
发
试
产
程
量
场
务
事
合
部
部
部
部
部
部
部
部
部
主要负责部门介绍：
·董事会：由公司几个大股东组成，属于决策层，负责拟订公司的总体发展战
略，决定总经理人选。
·专家委员会：由董事会决定人选，组成专家委员会，主要负责对董事会的决策
提供专业建议。
·总经理：负责公司的平时经营事务，对董事会负责，决定副总经理和各部门负
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责人的人选，协调各部门之间的关系。
·市场副总经理：负责公司总体的营销活动，决定公司营销策略和举措，并对营
销工作进行评估和监控，包括市场剖析，广告，公共关系，销
售，客户服务等
·总工程师：负责公司产品的技术和新产品的研究，包括国内外有关产品的最新
动向，下设研发部和中试部。
·人事部经理：负责公司资本的