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采购总监 副总经理
3 大于 150 万元 副总经理 总经理
审批内容：合同金额大于 150 万元（无税），需根据相
关部门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审
批人代表 XXXX 决定是否批准签署。
第七条 无年度购销协议情况下签订其它采购合同的
审批权限
编号 合同采购额（无税） 签署人 审批人
1 小于 30 万元 采购经理 采购总监
2 大于 30 万元小于 150 万元 采购总监 副总经理
3 大于 150 万元 副总经理 总经理
审批内容：根据市场开拓、XXXX 的经营预算以及其他特
殊情况，合同金额大于 150 万元（无税），并经财务总监对
合同进行审核后，审批人代表 XXXX 决定是否批准签署。
第八条 本章规定的审批权限与签署权限，上级直属领
导可以替代本级审批人、签署人。
第四章 合同签署
第九条 合同的签订
（一）年度购销协议
41、协议形式
协议的签订应采用书面形式，禁止使用口头、电话、
电子邮件等形式。协议签订过程中，优先考虑使用 XXXX 的
格式文本；对于必须使用供应商的格式文本的，可就相关事
项签订补充协议，以维护 XXXX 利益。
2、协议起草
业务主办人（指采购部直接进行业务沟通与交流的人
员）应根据 XXXX 经营与发展的需要和领导的要求，在与供
应商充分沟通的前提下拟定协议草案，交采购经理预审。协
议草案应意思表达准确、完整，符合企业的经营战略和商业
利益。业务主办人在协议起草前应当做好对协议相对方的经
营资质、签署人资格审查。该等审查包括但不限于：
⑴ 核对相对方的相关证照（自然人的身份证或其他证
件），并保留复印件。
⑵ 确认协议签署人为相对方法定代表人或者获得法定
代表人授权的代表人（授权委托书形式）。
⑶ 确认对方在协议履行文件上的签字人获得了该企业
的授权（长期客户可以通过年度授权委托书形式）。
⑷ 其他应当核对和确认的信息资料。
3、协议预审
采购部经理应就如下方面，对协议草案进行预审并提出
修改意见。
5战略价值 供应商及其产品是否符合企业的发展战略
和经营方向，是否给企业带来终端市场份额，是否有利于增
强企业自身实力并压制竞争对手。
经济效益 分析名义毛利率（含返利）、应付账期、付
款方式、库存水平，结合产品的销售回款账期、回款方式、
采购（进口）环节费用、物流配送费用和资金成本（或收益）
等，测算并分析综合毛利率。
经营风险 如何处理因供应商原因造成的产品短少、破
损和质量问题，以及因其宣传、推广不力导致产品滞销、近
效期、失效、落标等；如何处理来自终端市场的销售退货和
换货；如何规范样品处理；如何规避因供应商的违法行为而
导致企业的损失或潜在风险等。
4、协议会签
经采购部经理预审并修改后的协议草案，应经采购总监
审核并签署意见后方可提交销售副总、公司法务、质量管理
部、风险与运营管理部和财务部审核、会签。无年度协议的
单笔合同金额超过 30 万元（无税），合同签订前必须经过会
签。会签部门一般应于两个工作日内出具会签意见，会签意
见应当表达准确、完整，指出问题并提出解决问题的办法。
5、协议修改
业务主办人应就相关部门提出的审核意见及时与供应
商进一步沟通，然后分别如下情况处理：
6⑴ 供应商同意修改协议草案的，应当及时修改协议草
案。
⑵ 供应商同意修改，但不同意修改协议草案的（往往
为供应商提供的格式合同），应当以补充协议形式达成一致。