文档介绍：三体系-三标一体化管理体系认证工作总结计划
三标一体化管理体系认证工作总结计划 各位员工： 下午好! 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就有记录 五、设备处 1、设备处对设备检查没有检查记录 2、测量器超出年检日期 3、废弃物处理记录没有 4、职责描述不全面(修改管理手册的职
责描述) 5、电、水能耗计划及监测记录没有 6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应 7、对采购供应没有评价记录 8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化
9、没有化验作业标准 10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录 11、环境因素与危险源 没有对空压机房进行评价 六、企业管理处 1、职代会没有举行(建议8月份举行) 2、以往事故调查不能提供详细说明 3、基础建设(二期工程)不能提供环评报告 4、缺职代会管理制度、监控室管理制度 5、车间油墨稀料室现场无人看管 6、法律法规收集(标准类)不齐 7、监控调度室值班记录不完整 8、管理方案没有监督实施 9、不能提供废弃物处理记录 七、营销处 1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续 2、合同评审文件需进行修改 3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清楚 4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证 5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起 6、不能完整提供材料入库质检单(查6月24日记录皇冠电化铝) 7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识 8、顾客走访不能提供记录
9、顾客满意度控制程序需修改(顾客满意度调查表回收率应超过70%) 10、保管员对公司应急方面的知识不了解(如应急电话、联系人员等) 11、不能提供废弃物处理记录 八、凹印车间 1、对特殊工序不清楚 2、缺少部门产品样卡清单 3、对废弃物的处理问答不清楚 4、对应急方面的联系、电话不清楚 5、不能提供废弃物处理记录 6、职工对本岗位的职责不清楚 7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚 8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚 9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚 10、6位职工没有穿工作服 11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。 九、生产质管处 1、与营销处的订货通知单接收手续不完备 2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全 3、检验报告中(纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格 4、材料检验报告中没有体现出抽检量 5、生产过程记录不完整
6、检测仪器已超出校准使用有效期 7、不能提供废弃物处理记录 8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚 针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力