文档介绍：为了保证本事业的生产有序进行,产品按计划交付客户,特制定本管理办法,具体内容如下:
采购计划员根据制造部编制的《月度委外申请计划》编制《委外分派计划》交采购副总审核,总经理批准,计划员将审批的文件交经营部合同管理人员到集团公司项目部办理《月度委外合同》及审批表。
委外采购员根据《月度委外合同》、《委外月度分派计划》下达《委外加工通知单》并督促供应商按计划到货和及时交检入库。如果影响生产进度,将对相关责任人处50-300元的考核。
图纸借阅。供应商按时到委外采购员处领取《委外加工通知单》和出门证。并及时到工艺技术部资料室领取最新的图纸,到制造部,物流部办理相关领料手续。
出门证核销。供应商送货到地铁部,要找委外库管员核对委外加工通知单,如果产品全部交出,供应商的物流人员凭委外库管员的签字到门卫核销出门证,如果没有按期核销出门证,后果自负。
到货要求。委外供应商送货必须打印到货通知单(一式五份),填写自检记录,包工包料的产品必须提供材质证书,产品比须有四号(项目号、SAP号,材料批号,产品序列号),到货前一天通知委外采购员,以便物流接收产品。
不合格品处理。出现不合格品后,由采购员根据信息返馈单,及时通知委外供应商及时返工,如果在2个工作日还没有拖回去返工,我部做报废处理,如果遭致客户的投诉和罚款,所有的损失我部在加工费中扣除。如果是采购员没有及时通知或没有跟踪产品返回将处50-300元的考核。
技术问题。产品委外加工技术要求由技术部提供,并负责解释,如果产品加工过程中出现技术问题,供应商的应该及时通知我部的委外采购员,由采购员告知相关技术员,如果需要技术援助由供应商提出书面报告,由委外采购员呈总经理审批。
计划执行。供应商如果本月能保质保量的完成地铁事业部的月度委外生产计划,将在下月增加委外产品的数量,反之,将减少委外产品的数量。
产品结算。供应商结算凭物流部的入库单,根据合同到财务进行结算。
对供应商的考核直接从加工费中扣除。