1 / 17
文档名称:

采购管理程序文件.pdf

格式:pdf   大小:139KB   页数:17页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

文档介绍:Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF .

1目的
材料请购单”经核实后,编制“订购单”(见附件三)。订

购单一般由采购部主管批准,必要时由总经理批准。

5.5.1.2 订购单应清楚填写订购单号、订购日期、供方名称、物料的名称、规

格型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。首次采购的

供应商或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料单价、验收标准等。

5.5.2 采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料,采购员应在订购单发送

前申请所需的图纸及技术资料。

5.5.3 订购单经批准后发给供方,同时联络供方是否收到订购单,并要求供方

确认签章回传或电话确认,但须在订购单上记录确认人。

5.5.4 对 D、E 类物料非产品直接相关物料一般无需下订购单(有需要的供方可

下订购单),可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。但所有货

物均需货仓签收。若有质量问题由使用部门反映到采购部。

5.5.5 订购单确认后,采购部需填写“外购物料收货通知单”(见附件五)通知货仓,货

仓依通知单收货.

5.6 供方交货能力的监督与管理

5.6.1 订购单发出后,采购部应对供方的交付能力进行监督与管理,以确保按

期(可提前不可推后)交货。

在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时,应与供方商讨作出对策。

同时,采购员填写“脱期订单报告表”通知物料计划部,必要时通知其

它相关部门。

5.6.2 若在交货过程中出现附加运费或超额运费,采购员先协商并在“订购单”

上记录,并注明分担方式及知会总经理。

5.6.3 生产部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。在交货前,保持与

采购部联系,以便及时了解物料的交付情况。

5.7 订购单的修改与作废

5.7.1 订购单的修改,由采购部修改并经主管签名确认。订购单(含采购发放的图纸和技术资料)修改后,应及时传给相应供方,并取消之前订

购单,同时要求供方确认回传或电话确认,并作好记录。

5.7.2 订购单作废后,采购部负责通知供方。

5.8 物料检验

5.8.1 来料检验参见《来料检验程序》。

5.8.2 当需要到货源处对采购产品进行验证时,应在订购单中规定验证以及产

品的放行方式。

5.8.3 当合同有规定时,公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的

产品是否符合要求进行验证。但顾客对供方产品的验证不能免除本

公司向顾客提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。

5.9 物料入库,依《仓库管理程序》

5.10 必要时,采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。

6 相关文件

6.1《供方管理程序》

6.2《来料检验程序》

6.3《仓库管理程序》

7.使用表单

7.1 材料请购单(FM-040-001-B)

7.2 订购单(FM-040-002-B)

7.3 物料分类明细表(FM-040-003-A)

7.4 外购物料收货通知单(FM-040-009-A)

7.5 香港材料请购单(FM-040-015-A)7.6 纸箱订购单(FM-040-010-A)

7.7 模具请购单(FM-070-010-A)附件一

采购管理程序流程图

流程图 权责单位 相关文件 使用表单 描述

需采购的物品 相关部门


核对库存

计划部

分享好友

预览全文

采购管理程序文件.pdf

上传人:十二官 8/8/2022 文件大小:139 KB

下载得到文件列表

采购管理程序文件.pdf

相关文档