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1目的
材料请购单”经核实后，编制“订购单”（见附件三）。订
购单一般由采购部主管批准，必要时由总经理批准。
订购单应清楚填写订购单号、订购日期、供方名称、物料的名称、规
格型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。首次采购的
供应商或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料单价、验收标准等。
采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单发送
前申请所需的图纸及技术资料。
订购单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到订购单，并要求供方
确认签章回传或电话确认，但须在订购单上记录确认人。
对 D、E 类物料非产品直接相关物料一般无需下订购单（有需要的供方可
下订购单），可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。但所有货
物均需货仓签收。若有质量问题由使用部门反映到采购部。
订购单确认后,采购部需填写“外购物料收货通知单”(见附件五)通知货仓,货
仓依通知单收货.
供方交货能力的监督与管理
订购单发出后，采购部应对供方的交付能力进行监督与管理，以确保按
期（可提前不可推后）交货。
在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时，应与供方商讨作出对策。
同时，采购员填写“脱期订单报告表”通知物料计划部，必要时通知其
它相关部门。
若在交货过程中出现附加运费或超额运费，采购员先协商并在“订购单”
上记录，并注明分担方式及知会总经理。
生产部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。在交货前，保持与
采购部联系，以便及时了解物料的交付情况。
订购单的修改与作废
订购单的修改，由采购部修改并经主管签名确认。订购单（含采购发放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供方，并取消之前订
购单，同时要求供方确认回传或电话确认，并作好记录。
订购单作废后，采购部负责通知供方。
物料检验
来料检验参见《来料检验程序》。
当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在订购单中规定验证以及产
品的放行方式。
当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的
产品是否符合要求进行验证。但顾客对供方产品的验证不能免除本
公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
物料入库，依《仓库管理程序》
必要时，采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。
6 相关文件
《供方管理程序》
《来料检验程序》
《仓库管理程序》

材料请购单(FM-040-001-B)
订购单(FM-040-002-B)
物料分类明细表（FM-040-003-A）
外购物料收货通知单(FM-040-009-A)
香港材料请购单(FM-040-015-A) 纸箱订购单(FM-040-010-A)
模具请购单（FM-070-010-A）附件一
采购管理程序流程图
流程图权责单位相关文件使用表单描述
需采购的物品相关部门
核对库存
计划部