文档介绍：文控中心文件管理办法
**有限公司
作业文件
版 本/次：A/0
文控中心文件管理办法
文控中心文件管理办法
文件编号：
版 本/次：
发 布：
实须填写《文件资料借阅登记表》，并办理登记手续方可借阅，到期归还；如需再借，应办理续借手续。
借阅文件资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；借阅文件资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
外单位借阅文件资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。
公司内文件资料利用的方式有：1）提供文件资料原件；2）提供文件资料复印件。
出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司文件资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。
需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》，经相应核准人核准后方可销毁；部门颞部档案由部门主管核准销毁；凡属于密级的文件资料必须又总经理批准后方可销毁；一般的文件资料由管理者代表批准后方可销毁。
销毁档案须两人以上人员共同完成，并填写《档案销毁登记表》。
对已失效的超过保存期、且无保存价值的档案应销毁，批准销售的公司文件资料，文控中心须认真核对，填写《档案销毁登记表》，将批准的《档案销毁申请表》和销毁的文件清单一起归档，并永久保存。
作业过程
过程输入
过程输出
过程绩效
质量、环境、职业健康安全要求。
顾客要求（含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE）。
新项目及各种更改。
各部门运作的实况。
持续改进的内容。
文件批准后的发放/回收记录。
外来文件评审批准后的发放/回收记录。
文件制订/修改/废止申请单。
分类的文件管理清单。
文件的检索时间不超过5分钟。
文件按规定时间内送达工各相关部门。
7、作业程序
**有限公司
作业文件
版 本/次：A/0
文控中心文件管理办法
流程
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
体系文件编制
100%评审
、环境、（含外来文件及法律法规如RoHS/WEEE等）
、二级文件编制
、二级文件草案,相关区域副代表初审,企管科通知召开文件评审会议。
文件
草案
管理者代表、品质部
●
制订文件人员
●
1．生产工序需管制的重点
2．工作特性需要
作业指导书
标准、规范
各部门根据生产工序需管制的重点或工作特性需要,由技术员制定作业指导文件和检验规范、标准等,部门经理批准即可生效；如牵涉到跨部门运作，则需更高一层领导批准。
作业指导文件、规范、标准
技术员、经理
●
制定文件人员
●
各作业流程须管制的重点
各部门根据本部门的工作特点,作业流程以及需管制的重点,自行设计表格,经企管科审核并备份存档。
表格表单之格式
企管科
●
各部门主管
流程
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
**有限公司
作业文件
版 本/次：A/0
文控中心文件管理办法
文件识别管制
●
审核、批准权责
、批准权责
文件等级/代码
审核
批准
保存年限
一级/QES
管理者代表
总经理
5年
二级/QP
副管理者代表
管理者代表
3年
三级/QW/WI
部门组长级及以上人员
部门主管
3年
四级/QR
品质部
——
根据记录清单
审核、批准的体系文件
品质部
文件会审通过后24H内要批准
审核、批准人员
●
;
;
、二级文件由制订者将文件草案分发给各与会人员,并由制订者宣读、讲解,征求各方意见。各相关评审人员将评审意见反馈给制订者。若3/4与会人员通过,则该份文件可定稿。
文件会审
管理者代表、
文件编制人员
文件草案完成后5天内会审文件
文件评审人员
●
审议通过之文件
,格式
.
,交由文控统一编号,统一格式,统一字号字体打印，经制定、审核、批准者签名即可发行,若审议