文档介绍：温州强泰模具厂
内部质量审核文献
持有部门管理代表
受控状态受控
编制 A-01
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4. 生产过程控制和过程检查

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5. 例行检查和确认检查
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6. 检查实验仪器设备

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7. 不合格品的控制
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8. 内部质量审核
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9. 认证产品的一致性
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10. 包装、搬运和储存
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合计

内审检查表
QR/QT--03 NO：
受检部门：管理层
检查人：
检查日期：.
波及
要素
检查内容
检查成果记录
鉴定

与否编制手册\程序和有关三层文献.
最高管理者或其代表与否签订了质量管理体系文献发布令？
与否建立了适合我司的管理机构？
文献与否涉及了ISO9001的所有条款？
组织与否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS与否明确，实行了控制
通过与最高管理者座谈，理解最高管理者与否懂得满足顾客规定和法律法规规定的重要性。
在质量管理体系中是如何体现的？
如何对顾客规定的辨认与拟定，与产品有关规定的评审、设计开发、顾客满意限度的监视和测量、数据分析以及持续改善方面的规定。
1. “以顾客为中心”经营理念与否在组织中得到树立？组织关注焦点中否放在顾客身上，特别与否满意顾客身上？
与否有明确的文献化的质量境方针？
最高管理者与否签了字？
与否与组织的特点相适应？
与否保证传达到所有的员工，并实行？
公司编质量手册
程序文献18个,和有关的三级文献均得到最高管理都签订.
文献涉及了ISO9001的所有条款和要素.
建立了适合我司的管理机构
公司的外包过程为电镀,控供方与采购控制程序进行控制
最高管理者对满足顾客满意和法规规定的重要性结识深刻,并在质量管体系文献筹划时就定其为管理体系的主线
公司制定了顾客满意度测量程序，并在8月对顾客进行了调查，共收到五份调查表，%
品质第一，立足市场，满足顾客。由最高管量者签订,该方针基本与公司点相适应
方针重要通过宣传栏传达给员工。
OK
OK
OK
OK
内审检查表
QR/QT--03 NO：
受检部门：管理层
检查人：
检查日期：.
波及
要素
检查内容
检查成果记录
鉴定

在组织的有关职能和各层次上与否已建立目的？所建立目的与方针和持续改善的承诺，与否相一致？
所建立目的与否可测量？目的之间与否协调一致，互相保证？
与否对目的/方案的完毕状况进行检查
组织各个部门、各级人员职责、权限及其互相关系与否拟定并予以沟通？
组织所有员工与否清晰本职范畴并被有效履行？
与否为体系的运营，承诺提供人、财、物的保证？
与否由最高管理者任命管理者代表并规定其职责？
在内部沟通中，最高管理者与否发挥了积极主导作用，以保证在不同的层次和职能之间进行有效、充足