文档介绍：天道审计监察部
2012年天道审计监察部工作流程
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审计监察部工作事项
审计监察部工作目标
审计监察部工作流程
审计监察部工作周期
工作结果
总结目录
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协助当区参与线路测评、跟线调研等工天道审计监察部
2012年天道审计监察部工作流程
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审计监察部工作事项
审计监察部工作目标
审计监察部工作流程
审计监察部工作周期
工作结果
总结目录
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协助当区参与线路测评、跟线调研等工作，为当区者提供客观、真实数据。
合同店管控流程的完善，对各区新签合同店的百分百核查和费用投放的审核。
合同店赠酒的发放与检查，售点活动、店招、冰箱等市场投入费用的核查。
跟线督促业务员对公司要求的六步骤落实以及服务卡的有效填写，加强对业务员执行力，责任区域拜访行为、生动化情况、拉单情况、费用情况等全方位的监察审计，协助区域按系统要求进行操作，做好市场基础工作，提升销量。
对二批进行拜访及时了解库存和生产日期。
结合当区实际情况，制定适合当区的执行规范，推动微观运营的执行。
收集各区终端资料数据库、每月合同店、店招、冰箱投放资料
审计监察部工作事项
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1、规范区域业务员报表、服务卡、线路的合理规化以及责任业务员的有效的拜访，做到公司要求的拜访步骤。
2、杜绝区域对冰箱等费用的挪移，做到费用投入的真实有效性
3、对合同店做到费用投入的有效性和真实性
4、推行微观运营的执行，建立与完善天道监察组的工作体系
5、对各区的销售方案建档，售点、促销方案等一系列的销售方案进行跟进核实。
6、对一些给予暗扣以及黑势力掌控的特殊合同店场所进行备注。
7、对每月赠酒的发放情况形成月度报告。
工作目标
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工作流程
二、监察员对核查店招、冰箱等费用流程
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工作流程
三、走访市场
跟线走访市场，协同业务员拜访，对业务员走访市场进行指导。通过终端生动的陈列，不断的理货，活用宣传品，提高SKU的覆盖率，搞好软终端(客情)，从而提升消费者的购买力和吸引力，实现提升销量，降低竞争风险，高效拉单。
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一、赠酒发放流程
工作流程
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微观运营之营销员工作要求
终端拜访
顺序拜访、真实、有效
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微观运营之营销员工作要求
及时
真实
完整
填写报表
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营销员工作要求
终端售点有效拜访六步骤
①打招呼
②摆冰箱
③贴POP、摆堆头
④查库存
⑤谈订单
⑥填服务卡、报表
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工作周期
每月工作周期：
2号--5号：跟线、追溯。
6号-8号：核查区域新签合同店
9号：部门会议，工作总结与计划
10号--14号：顺德发放赠酒
14号--19号：中山发放赠酒
19号--24号：走访市场，核查区域上月冰箱、店招费用
25号--28号：走访市场，对区域销售方案、售点、促销方案进行核实、
29号-1号：市场调研，走访二批，盘点库存。
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市场情况：经过半个多月的走访跟进，、礼品方面很缺乏，市场生动化欠缺。业务员在动手摆冰箱方面缺乏积极性，通过和区域经理沟通，目前严格要求业务员做好市场生动化。
市场临期货和过期货比较多，建议区域能答应终端要求退换过期酒的要求，加强售后服务，搞好客情。
④ 目前外围市场很多冰箱费用对不上场所，区域自行操作较多。
工作结果
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工作结果
⑤ 在顺德发放赠酒过程中，做到百分百核实。发现还是有很多场所在签订专卖的情况下做不到专卖，这多数以业务员跟进不到位有关。
⑥ 区域业务员缺乏系统培训，对微观运营认识较浅。
以下是2月份顺德赠酒发放扣发场所：
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1、正值啤酒进入旺季之期，我们不能在客情与服务方面让客户失望乃至绝望，凡过期的酒给予换货。
2、在客情方面有待加强，建议公司给予系统性的培训。
3、目前广州、中山未推行服务卡，建议落实。
合理化建议
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谢谢！
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