关闭合同流程.docx

文档介绍：采购合同关闭
范围
适用于对执行完毕或中途中止、变更的采购合同进行评价、归档
控制目标


主要控制点

范围
适用于对执行完毕或中途中止、变更的采购合同进行评价、归档
控制目标


主要控制点
，与合同条款对比,确认合同关闭
，同意后合同方可关 闭
特定政策
，如无供应商反馈信 息，待合同实效后申请合同关闭

合同关闭流程流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
1
采购部采购员
每月信息反馈流程结束后2天内采购部采购员分析采购 合同执行是否异常中止，如异常中止整理供货异常通知 单
2
财务部/储运
合同正常执行时入库管理流程、退换货流程、财务付款
步骤
涉及部门
步骤说明
部/质量管理
部
流程执行完毕后相关部门出具供货异常通知单、退货 单、入库单、检验单递送采购部
3
采购部采购员
采购员整理供货异常通知单、退货单、入库单、检验 单、已付款清单、合同更改单等各种单据、作合同（订 单）执行分析
4
采购部采购员
采购员作合同执行分析时对未能正常履行完毕的合同编 写合同