文档介绍：..
风险和机会的应付控制程序
保持对风险和机会管理的评审。
：负责成立风险和机会应付控制程序，并进行保护。负责按本文件所要求的周期组织实行风险和机会的评审，负责本公司的风险评估及应付风险的策划和应付风险举措的履行和监察。
：负责采集产品售后的风险信息及本部门的风险辨别，负责拟订相应的举措
以躲避或许降低风险并落实履行
：负责本部门的风险和机会评估，并拟订相应的举措以躲避或许降低风险并落实履行。
作业程序

为全面辨别和应付各部门在物流和管理活动中存在的风险和机会，各部门应成立识
别和应付的方法，确认本部门存在的风险，需以过程方法将评估的结果记录在《风险与机会辨别、评论、应付策划表》。在风险和机会的辨别和应付过程中，责任部门应付可能存在风险的车间、物流过程和人员存在的风险进行逐个的挑选辨别，风
险辨别过程中应辨别包含但不限于以下方面的风险：
对产品合用的法律法例、客户要求的更改造成的风险；
物流作业过程中的安全风险；
设施、工装夹具、模具对产质量量造成的风险；
产品售后的风险；
过程无效的风险(如PFMEA等）
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质量风险，比如：
直接质量风险：产质量量问题，致使退货、换货、维修等风险。
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间接质量风险：产品使用过程，破坏了顾客的其余财富权或人身权，应负民事补偿责任。
环境风险，比如：
产品销售淡季与旺季，影响顾客的采买，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
人文环境：主要表此刻不一样时间、不一样地域、不一样民族的人花费习惯不一样。
法例、政策环境：国家法例及宏观经济政策、经济环境的改动，以及个地方的有关政策的改动会间接的影响到公司资本融入以及公司营运的必需条件。
经济环境：利率的改动、汇率的改动、同伙膨胀或通货收缩等。
经营风险，比如：
原资料供给：主要包含了原资料的价钱、质量和送货时间的变化、采买过程的欺骗行为，采买人员的大意，致使原资料数目以及质量上的不达标等。
职工风险：采买人员、服务人员，技术人员和其余生产管理人员，因为他们的大意致使的风险，以及各岗位主要人员的辞职等风险。
设施：生产设施出现不测的故障，甚至破坏等。
供销链风险：主要包含供给商及顾客违约，以及供给或销售渠道不通畅等风险。
法律纠葛：花费者投诉等潜伏的法律纠葛。
市场风险，比如：
：对市场容量的检查所采纳的方法不适合，没有正确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实质需求，而增添公司的投资风险。
市场竞争力：对竞争敌手的错误剖析可能致使对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引起希望值风险。
价钱风险：产品的价钱风险受产品的成本、质量和名誉、顾客花费等的影响。
促销风险：促销风险包含促销活动成本的控制、成效展望失误以及对质量的思疑等。
财务风险，比如：
融资/筹资过程中的风险：比方风险筹资的花费很高，并且遇到政策限制许多，加大了筹资的不确立性。
资本偿还过程中的风险：主要遇到利率的影响，极大的不稳固性，增添偿还风险。
资本使用过程中的风险：主要表现为短期资秋风险和长久资本投资风险。
资本回收过程中的风险：应收款没法实时到位，增添了坏账的出现率。
利润分派过程中的风险：主要表此刻确认风险和对投资者进行利润分派不妥而产生的风险。

成立风险和机会评估小组
成立风险和机会评估小组风险辨别活动的展开应是一次集体的活动，各部门在进
行风险辨别和评估过程中应经过集思广益和有效的剖析判断下进行的，在此以前
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应成立一个“风险和机会评估小组”，总经理应经过受权，给予该“风险和机会评估小组”，每年达成一次风险评估《风险与机会辨别、评论、应付策划表》，以下的职责：
组织实行风险和机会剖析和评估；
拟订风险和机会应付举措并落实履行；
编制风险管理计划；
组织实行风险应付举措的实行成效考证。
在“风险和机会评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机会的辨别和应付的控制，并给予评估小组组长职责。
为保证参加风险和机会辨别和评估的人