文档介绍：目录
1文件控制程序 3
2记录控制程序 6
3环境因素的识别、评价与控制程序 8
4危险源辨识和风险评价控制程序 12
5法律法规和其它要求获取、识别控制程序 17
6一体化管理体系目标管理程序 19
7管理评审控制程序 22
8人力资源管理程序 26
9基础设施和工作环境管理程序 28
10产品实现策划程序 30
11运行控制程序 33
12噪声控制程序 35
13固体废弃物控制程序 38
14防火、防盗管理控制程序 40
15对相关方的管理程序 42
16协商和沟通管理程序 44
17采购控制程序 47
18生产和服务提供的控制程序 50
19标识和可追溯性管理程序 54
20监视和测量设备的控制程序 57
21顾客满意度的监视和测量程序 60
22内部审核控制程序 63
23过程的监视和测量控制程序 67
24产品的监视和测量控制程序 71
25不合格品控制程序 74
26不符合纠正与预防措施控制程序 76
27应急准备和响应控制程序 78
28环境和职业健康安全绩效监测程序 80
29合规性评价程序 82
30数据分析管理程序 84
31持续改进管理程序 87
32纠正、预防措施控制程序 90
文件修改记录
更改单号
文件页码
更改标记
更改人/日期
校审人/日期
生效日期
1 文件控制程序
HYD—CX—2012—01
1、目的:
通过对文件的编制、批准、发放、控制、使用、修改、回收、作废、借阅和外来文件等进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。防止使用失效或作废的文件和资料。
范围:
本程序适用于质量、环境、职业健康安全管理体系所有文件和资料,包括适用的外来文件、法律法规和资料的控制。
职责:
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;
;
、使用和保管。
工作程序
文件的分类和编号
文件分为以下几类:
管理体系文件(手册、程序文件、作业文件、记录格式等);
与项目、合同有关的文件(项目计划书、技术方案、采购资料、验收规范、运行控制、管理方案等);
外来文件(法律法规文件、国家标准、行业标准及企业标准等)。
文件的编号
管理体系文件的编号
手册编号为: HYD—SC ××××
公司名称手册发布时间
程序/制度文件的编号为:HYD--CX--××××--××
公司名称程序发布时间顺序号
作业指导书编号为: ZYWJ—××××—××
作业文件发布时间顺序号
记录表格编号为:JL - ×× - ××
记录大类顺序号序号
注:仅有一个文件的可不标顺序号
文件的编写、审核和批准
一体化管理体系文件中的手册和程序文件由综合办公室组织有关人员编写。作业文件由各相关部门负责编写。
手册、程序文件由管理者代表审核,总经理批准;与技术相关的作业文件由各相关部门经理审核,主管副总经理批准;与管理相关的作业文件由部门经理审核,行政副总经理批准。
文件的发放和管理
文件分为受控文件和非受控文件。受控文件目录由综合办公室提出,并填写《受控文件清单》,报综合办公室经理批准。受控文件加盖红色“受控”印章并注分发号;非受控文件不加盖印章。
综合办公室负责人提出质量管理体系文件的发放范围。文件管理员负责填写《文件发放控制表》,文件领用人签名领取,每份受控文件都有不同的分发号,以便于追溯。
当文件破损严重,影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,收回破损文件,更换新文件。新文件的分发号仍应沿用原文件的分发号。
,,但必须说明丢失原因。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号,并在《文件发放控制表》上注明丢失文件的原有分发号作废。
文件的更改
文件需要更改时,应由文件更改提出者或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请表》,并说明更改原因,对重要的更改应附有充分的证据,同时在《文件修改控制表》中做记录。
文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在职时应由其接替者审批,接替者须获得原审批所依据的相关资料。
文件更改批准后,应由原文件制定人员负责实施更改,若原文件制定人员不在职时,则由管理者代表指定其他人员负责实施更改。
一体化管理体系文件,包括手册、程序文件、支持性文件,一般情况下只进行划改或换页,当修改次数较多时可进行换版。文件更改时应注明更改标记和更改生效时间,并按原《文件发放控制表》的名单给所有受控文件领用人发放更改后的新文件,同时收回原文件。