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合同审核审批流程.doc

上传人:mirfkk 9/25/2022 文件大小:26 KB

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一、总那么
流程目的:标准合同的签订、履行和付款程序,并最大限度的防止风险。
适用范围:适用于公司签署的所有经济类合同的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。
二、合同审批流程图
合同审批共包括7个环节:缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。(精品文档请下载)
三、合同审核审批流程详细说明
1、缮制合同文本(F1)
缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。(精品文档请下载)
工作内容:
①、搜集相关信息:在缮制非标准合同文本之前,公司相关人员必须搜集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等,作为起草合同文本的根底,同时将相关资料作为合同附件.(精品文档请下载)
②、制定合同框架:根据合同的价格条款、交易方式等条件,同一类型的合同也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准合同文本之前,必须先确定合同的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。(精品文档请下载)
③、起草合同文本:对于合同框架中的非标准合同,合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通那么》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律参谋咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对合同的盈亏状况进展预测.(精品文档请下载)
④、上报合同:在起草完合同文本之后,相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款,保证内容完好,用词准确,。(精品文档请下载)
2、审核业务风险(F2)
审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。
工作内容:
①、评价业务前景:公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后,首先需要对业务的开展前景进展评估。对于有开展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系;对于临时性和没有开展潜力的业务,必须对其它业务风险进展严格审核,并提出修改建议。(精品文档请下载)
②、评价业务利润:在确定了业务的开展前景之后,部门主管需要根据业务开展前景来确定合同的利润程度,同时将合同的盈亏预测和相应的利润程度作比照。如满足利润要求,那么签字同意,否那么提出修改建议.(精品文档请下载)
③、评价风险控制措施:在合同满足了业务开展需求和利润要求之后,还必须对合同中的风险控制措施进展评估,,那么签字同意,否那么提出修改建议。(精品文档请下载)
3、审核法律风险(F3)
审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进展审核。这项工作由公司的法律参谋全面负责。只有非标准样本合同需要进展法律风险审核。(精品文档请下载)
工作内容:
①、审核合法性
当事人有无签订、履行该合同的权利才能和行为才能;
合同内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定;
当事人的意思表达是否真实、一致,权利、义务是否平等;
订约程序是否符合法律规定。
②、审核严密性
合同应具备的条款是否齐全;
当事人双方的权利、义务是否详细、明确;
文字表述是否确切无误.
③、审核可行性
当事人双方特别是对方是否具备履行合同的才能、条件;
预计获得的经济效益和可能承担的风险;
合同非正常履行时可能受到的经济损失。
④、修改合同文本
在公司的法律参谋对合同文本提出修改建议后,相关业务人员必须严格根据修改意见对合同文本进展修改,保证合同的合法性、严密性和可行性。(精品文档请下载)
4、审核财务风险(F4)
审核财务风险是评价合同的资金调拨、付款条件和财务费用。
工作内容:
①、评价付款条件:对于销售合同,根据对方的信誉等级评价合同的付款条件,可以有效的降低企业的财务风险;对于采购合同,采用有利的付款条件,可以降低企业的资金本钱,并进步公司的资金周转率。因此,财务部门必须审核合同的付款条件,并提出审核意见.
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②、评价合同的资金调拨:公司的财务部门需要根据公司的资金状况对合同的资金调拨提出建议,使合同执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金方案安排.(精品文档请下载)
③、评价合同的赢利性:以贷款方式支付合同货款或其它费用时,必须考虑资金本钱,,财务部门必须在考虑了财务费用的根底上,对合同的盈亏进展预测,从财务角度提出合同赢利性的意见.(精品文档请下载)
5、审批(F5)
审批是指公司总经理对合同做出最后的决策.
1)、工作内容:公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的根底上,根据对业务特点及公司资金状况的理解,对合同的业务风险和财务风险做出综合评价。假设同意部门主管对业务风险和财务风险的评价,那么签字认可,否那么提出审批意见。(精品文档请下载)
6、签署合同(F6)
签署合同也就是使合同具备法律效力的过程.
1)、工作内容
①、确认合同:在合同完成公司内部的审批过程之后,应尽快组织、协调合同相关单位(主要包括用户、供给商和合同中所涉及的必须签章的单位和部门)完成合同在相关单位确实认过程。
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②、签署合同:在合同完成内部审批和外部审批过程之后,公司必须至少准备三份合同正本(其中两份供公司内部相关部门使用),由公司总经理和合同相关方的法定代表共同签字、盖章,使合同生效。(精品文档请下载)
公司总经理可亲自签署合同,也可签署受权书,由受权人签字,完成合同的签署过程.
7、登记存档(F7)
合同的登记存档是公司档案管理的重要内容。
工作内容:
1)、填写合同要素一览表
合同签署之后,相关部门的业务人员必须填写合同信息一览表,将合同正本中的关键条款摘录出来,满足日常工作需要.(精品文档请下载)
2)、存档使用
合同签署完毕,两份合同正本应交公司档案管理部门登记、编号。公司档案管理部门在合同登记存档之后,必须将合同正本交业务相关部门一份,假设是长期合同还应交财务部门保存一份,以便为日常工作提供方便.(精品文档请下载)
四、附那么
合同签署之后,还会经常发生合同变更的情况,假设遇到这种情况,需要提出合同变更申请,在得到公司总经理的认可后,,财务部门对财务风险的审核,并最终得到总经理的审批认可,方能使用。
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