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评价
类别评价指标评价要点(分值)
得分
内部控制建设启动情况(本指标14分)
成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制(4分)
开展内部控制专题培训(3分)
开展内部控制风险评估(3分)
开展组织及业务流程再造(4分)
单位层面
(60
分)

单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(本指标6分)
单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题
(2分)
单位主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制(2分)
单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作(2分)
对权力运行的制约情况((4分)
标8分) (4分)
建立预算管理制度(2分)
建立收入管理制度(2分)
建立支出管理制度(2分)
内部控制制度完备情况((2分)标16分) (2分)
建立建设项目管理制度(2分)
建立合同管理制度(2分)
建立决策机制制度(2分)
(3分)
况(本指标6分) (3分)
,(6分)盖情况(本指标10分)
其职权(4分)
预算业务管理控制情况(本指标7分)
对预算进行内部分解并审批下达(3分)
预算执行差异率(4分)
收入实行归口管理和票据控制,做到应收尽收(2分)
业务层面
(40分)

收支业务管理控制情况(本指标6分)
政府采购业务管理控制情况
(本指标7分)
资产管理控制情况(本指标
6分)
支出事项实行归口管理和分类控制(2分)
举债事项实行集体决策,定期对账
(2分)
政府采购合规(4分)
落实政府采购政策(2分)
政府采购方式变更和采购进口产品报批(1分)
对资产定期核查盘点、跟踪管理
(4分)
严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产(2分)

序
(本
(2分)
指标8分)
及时编制竣工决算和交付使用
资产(2分)
建设项目超概算率(4分)
(本指标
(3分)
6分)
(3分)
合计
(100
评价总分
分)